质量管理体系审核要点及检查方法(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上ISO9001审核要点及检查方法一、ISO标准条款4：质量管理体系1、质量手册（标准4.2.2）（）质量手册的覆盖面是否完整？如对标准有剪裁，剪裁细节的说明是否合理？（）质量手册各过程的描述是否反映了组织产品的特点？、文件控制（.2.3）（）组织是否制定了文件控制程序？（）文件是否包括和质量体系有关的所有文件（包括外来文件和向供方提供的文件等）？是否对使用的文件适时评审？（）文件发布前是否得到授权人的批准？（）识别文件现行修改状态的方法什么？是否满足要求？（）文件修改后是否重新批准？（）使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场及时收回作废的文件？（）外来文件是否得到识别？发放如何控制？（）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？检查方法：（1）在行政部查阅文件控制程序。确认：程序内容是否完整，是否操作性。 程序文件是否是有效版。外来文件(如标准)是否包括