精选优质文档-倾情为你奉上风控事业部出差费用管理制度1国内差旅费1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。 出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。1.2 各部门应建立并严格执行出差审批制度。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。1.3 集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。1.4 出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制国内差旅费报销单并及时报销。出差期间所发生的相关费用单据均需附在国内差旅费报销单后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。 1.5 员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。1.6 出差期间所发生的交际应
