制度查证底稿(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上效能监察项目查证情况报告表 编号： 被查部门：中煤龙化公司经营管理部、 物资供应中心 附件：共 页 项目名称招标管理制度流程查证日期2013-8-12查证事项摘要一、龙化公司物资采购招标管理制度和流程建设：1、龙化公司制定的相关制度：龙化公司制定了中煤龙化公司招投标管理办法中煤龙化（集团）公司物资采购招标管理实施细则中煤龙化公司物资采购管理办法中煤龙化公司物资供应制度中煤龙化公司物流配送管理办法中煤龙化公司物资计划管理办法中煤龙化公司物资供应商管理办法中煤龙化公司不良资产管理办法。2、招标采购流程：二级分公司采购申请采购中心分管经理总经理招标公司起草招标文件采购中心审核招标文件招标公司发布公告组织开、评标采购中心会同招标公司汇报评标结果定标委员会定标