精选优质文档-倾情为你奉上3.1.4考勤管理关键环节风险控制关键风险环节风险描述控制措施责任主体出勤记录工资不能及时、准确发放，人员不稳定。公司应制定书面的考勤制度，并经管理层批准或确认。各部门考勤负责人员工按考勤制度记录工作时间，由相应的主管负责人负责审核考勤记录。员工休假时有书面请假申请，且经过恰当管理层的审核批准。员工出差前应有书面申请，经过规定的主管负责人的审核批准。员工加班应根据考勤制度记录工作时间，由相应主管负责人审核考勤记录。综合办公室负责统计考勤记录、出差及请假记录，并由员工确认。每月综合办公室对考勤统计资料进行分析，并将结果交各部门。休假标准违反国家相关法律法规的规定。公司应制定休假制度，且休假制度应符合国家劳动法的相关规定，并经管理层批准或确认。人力资 源部员工加班应予以记录，并符合国家劳动法的相关规定。考勤记录、休假记录及加班记录应反映在薪金计算中。休假审批工作不能合理分配。员工休假应填写书面的休假申请书，并经主管负责人审批。公司管理层员工休假时
