内审检查表(Q、E、S)(共47页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内 审 检 查 表检查部门：综合办公室标准条款检 查 内 容 检 查 记 录结论E/S:4.4.1,4.4.3Q:5.5.1,5.5.3E / S： 4.3.1E / S：4.4.6、4.4.7、4.5.11、 询问并查阅相关文件，核查部门的管理职责权限、区域范围、人员配备，与各部门 部门间接口关系，质量、环境、职业健康安全管理工作的内部沟通渠道。2、查阅环境因素/危险源排查表，核查对所涉及职责权限和管理范围内的环境因素/危险源识别的充分性；询问对所涉及环境因素/危险源的控制方法、控制的实施。3、消防设备设施管理A 查消防设备台帐，对消防设备的配置是否符合要求。B 抽查对消防设备设施进行定期检查的相关记录。C 查对消防栓进行定期测试的相关记录。D查对灭火器进行定期更新和检定的记录。4、对外部相关方的控制（生活垃圾的运输和处理等）1)对相关