精选优质文档-倾情为你奉上采购部工作流程采购员拿着申请人填写并经批准的物资申购单进行采购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。申请人填写物资申购单并交部门领导批准，批准后交与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写申购单。申请人到仓管员处提货，并填写出库登记表。所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写入库登记表，采购员不得私自将物品直接交与申请人或其他人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。出 库入 库采 购采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准。核准后由李四交与王五进行询价。金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。费用申请询 价核 准申 请流 程
