精选优质文档-倾情为你奉上销售业务流程控制为了规范公司销售业务行为，加强销售业务内部控制，防止销售过程中的差错和舞弊行为，实现公司内部部门和岗位之间相互监督、互为审核，保证提供销售数据及时、准确，加快资金回笼。按照企业内部控制规范的要求，结合公司实际情况，特制订本公司销售内部控制流程，本流程明确了公司从产品出库到开具销售发票、确认应收账款和回收货款的过程中的管理要求和操作规范。一、部门职责分工及岗位设置1、销售部：销售合同签订、保管；登记销售台账；向物控部催收客户签字的发货单回单；编制产品销售日报表，经财务审核后报总经理；月底向总经理报送销售合同履行一览表；向财务报送开票通知单；审核运费发票。设销售内勤岗位，具体工作事项见销售内勤岗位职责。2、物流部：对成品库开具发货通知单；确认成品库开具产品送货单上相关要素齐全，与所发实物相符；按本规范的规定正确传递产品送货单相关联；登记产品发货流水账；保证产品安全、及时送达客户；及时向销售部交客户签收的产品送货单回单或客户开具的收货单据；及时结算运费。3、成品库：按物流部发货
