风险管理计划（模版）(共4页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上风险管理计划122345678910产品实现过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性风险可能性风险指数风险等级控制措施责任部门备注（对应各车间部门，详见括号内说明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根据严重性等级从1-5选择数值）（根据可能性等级从1-5选择数值）（4*5的数值）（执行附表评价准则）请各门车间制定并填写与第一列括号说明一致生产制造过程的风险（各生产车间）工艺执行错误人员操作失误产品质量不符合要求224低制定考核制度二车间车间管理制度操作人员未经过培训或能力达不到要求111极低持证上岗二车间设备带故障运行故障未发现产品质量不符合要求122极低制定考核制度考核二车间车间管理制度故障未处理212极低制定考核制度考核二车间不合格原材料使用使用原