2013内审检查表(质量)(共16页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表（质量体系） 编号：R3.02013年第2次审核 被审核部门： 审核员：条款号审核内容审核方法审核记录评价4.2.3文件控制厂务部的文件是如何编号的？作废文件是如何处置的？抽查文件厂务部的文件是否最新版本？查看文件4.2.4记录的控制厂务部的质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完整、清晰？查看记录编号和保存情况5.3质量方针公司质量方针是什么？以哪种方式或渠道获得的公司质量方针？询问陪审人员5.4.1质量目标厂务部的质量目标是什么？是如何实现的？查看目标达成情况统计表5.5.3内部沟通质量环境信息是如何进行传达的？沟通的方式有哪些？询问陪审人员并请其提供2-3份信息传达记录5.6管理评审厂务部是否按照公司管理评审计划参与公司的管理评审？管理评审中涉及到厂务部的改进事项有无得到落