精选优质文档-倾情为你奉上组织的岗位、职责和权限5.31.本部门的组织架构?2.本部门的部门职责？3.人员岗位职责或者是岗位说明书，每个人员是否清楚知悉个人在组织中需要承担的责任?1技术部共8人，其中技术总监1人，技术主管1人，项目管理1人，软件工程师3人，结构工程师1人，辅助人员1人。有岗位说明书。2.电子平台制定了部门职责标准文件，明确规定了本部门的部门职责；3.电子平台制定了岗位职责标准文件，明确规定了本部门的岗位职责。应对风险和机遇的措施6.11.是否对本部门面临的风险进行了识别、分析与评价？2.本部门面临哪些风险？有无风险应对措施？采取的风险应对措施是否与风险对产品、服务的符合性的潜在影响相适应？3.是否对风险应对措施进行了监督检查，并根据检查结果，适时对风险应对措施进行了改进？1、制度文件不完善，只有项目研发控制流程管控研发项目，没有合同项目执行制度。2、抽查合同PXXS18017 交流汇流箱，只有发出快递确认表，没有客户反馈是否收到，存在风险。质量目标
