9000质量管理体系年度内审检查表(共40页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 2015 年 度 内 部 审 核 实 施 计 划 编号: 审核检查质量管理体系运行的符合性和持续有效性；是否具备第三方审核的条件。 目的 审核 橡胶、塑料生产和销售及其涉及的管理层、行政人事部、生产技术部 范围 及其车间、质量保证部、采购销售部、仓库。 审核GB/T19001：2008标准；公司A版质量手册、程序文件；有关法律、法规。 依据 审核2015年11 月25 日 时间 审核组长:张大春 组员： 陈瑞 杨劲松 李金刚 组 审核审核活动安 审核时间 审核条款 日程 排 首次会议 8：00 8：30 8：3010：30 4.1，4.2.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2， 管理层 5.5.3，5.6，6.1，8.5.1 8.2.2 4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.4.1，5.5.1，5.6， 第一组 10：0012：00 行政人事、财务 6