API-Q1-内审检查表(质量检验部)(共9页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上四川石油射孔器材有限责任公司API Q1质量管理体系内审检查及记录表记录编号：SPPC/JL-019-02 第 页共 页受审部门质量检验部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价4.1.3质量目标1）是否了解公司及本部门的质量目标？2）质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?4.4.14.4.2文件要求质量手册、程序文件4.4.4外来文件4.5记录控制1）是否建立部门记录清单？是否建立与部门工作相关所必须的记录？2）记录是否清晰、可识别、可检索？3）是否确定记录的保存年限？5.2策划产品质量计划5.35.3风险评估与管理影响公司产品质量和产品交付的