QHSE内审检查表(通用)(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 Q、HSE、M管理体系内部审核检查表 编号：THJC-J015 受审核部门 部门负责人 审核日期 审核组长 审 核 员 评价 程序条款或要素 审 核 记 录 检 查 内 容 及 方 法 结果 Q5.5 1、询问部门负责人本部门所设立的岗位，看岗位职责。 HSE5.4.1 职责权限 2、通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确自 己的职责、权限及相互关系。 3、检查该部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、 协调。查看本部门“作业文件”（管理制度、办法等） 4、抽查两个岗位的职责。 Q4.2.3 1、向部门负责人询问文件控制程序的实施情况，并提HSE5.4.7 供“受控文件清单”； 文件的发放是否受控？询问及 文件控制 查记录 2、从受控文件目录中抽查35份文件，查文件审批 原件；检查是否现行有效； 3、 对外来文件控制有无明确要求并遵照执行？ 4、对相关制度、办法、规程的编制、批准、发布、发 放、