1、- 1 -2018 年度韶关市翁源县土地开发储备中心预算公开目 录第一部分 部门预算基本情况说明1、部门基本情况2、收入预算说明3、支出预算说明4、机关运行经费预算说明5、 “三公”经费预算说明6、政府采购情况7、国有资产占有情况8、预算绩效情况9、国有资本经营收支情况10、专业名词解释第二部分 部门预算表1、部门收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、部门基本支出表5、部门项目支出表6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表9、一般公共预算项目支出表10、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表11、政府性基金预算支出表- 2 -部门预算基本情况说明一
2、、部门基本情况（一）部门机构设置、职能。 2018 年预算组成单位 1 个，是翁源县土地开发储备中心，本单位主要负责土地资源的收购储备、整理开发，负责对收购储备的国土资源经营管理及收储资金的运作和管理。负责土地资源复垦、储备补充耕地、收回、收购、置换或征用。（2）人员构成情况。核定人员编制数为 13 人，现有在职在编人员 9 人，其中科及科以下 2 人、中级及以下 4 人、工勤人员 3 人。（3）预算年度的主要工作任务。我中心会认真抓好我县耕地提质改造“旱改水”工作建设任务；按要求抓紧完善 2015 年度高标建设相关资料归档整理工作，做好“十三五”期间各年度高标建设任务相关工作；继续做好我县“
3、十二五”期间高标准农田建设项目上图入库和信息统计资料整理工作；做好 2018 年土地征收计划和土地供应计划工作，并抓好新增储备土地征收工作和用地报批工作，确保县经济建设项目顺利推进；根据市场和县经济建设项目需要，抓好城镇建设用地的供应计划工作，提高城镇建设用地供地率；为化解征地涉农矛盾，重点抓好村集体留用地建设安置工作，促进土地征收工作。二、收入预算说明2018 年收入预算 97.23 万元，比上年增 97.23 万元，增幅 100%，- 3 -主要原因是我单位于 2017 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。其中：一般公共预算拨款 86.73 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款
4、等）10.5 万元。三、支出预算说明2018 年支出预算 97.23 万元，比上年增 97.23 万元，增 100%，主要原因是我单位于 2017 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。其中：一般公共预算拨款安排支出 86.73 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 10.5 万元。一般公共预算拨款支出按用途划分：（1）基本支出预算 86.73 万元，占预算拨款支出的 89%，比上年增 86.73 万元，增 100%，原因是我单位于 2017 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。其中：工资福利支出 59.11 万元，商品和服务支出 9 万元，对个人和家庭的补助
5、18.62 万元。（二）项目支出预算 10.5 万元，占预算拨款支出的 11，与上年预算相比，比上年增 10.5 万元，增长 100%，原因是我单位于 2017 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。其中：001 项目 10.5万元（主要用途是公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，比上年增 10.5 万元，增长 100%，原因是我单位于 2017 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位） 。四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 19.5 万元，比上年增 19.5 万元，增长 100%，原因是我单位于 2017 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位
6、。其中办公 3 万元、邮电费 0.15 万元、- 4 -差旅费 2.9 万元、会议费 0.36 万元、办公用房水费 0.15 万元、电费 0.3万元、公务接待费 2.14 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他费用5.5 万元。5、 “三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 7.14 万元，与上年数相比增 7.5 万元，增 100%，原因是我单位于 2017 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出 5 万元与上年数相比增 5 万元，增 100%，原因是我单位于2017 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，其中公务用
7、车运行维护费 5 万元；公务接待费支出 2.14 万元，与上年数相比增 2.14万元，增 100%，原因是我单位于 2017 年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。6、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年无变化。七、国有资产占有情况(固定资产情况） 。2018 年本部门占有国有资产总额 594308 元，其中通用设备 24 件，价值 594308 元；2017 年度新增通用设备 3 件，价值 18250 元。8、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：认真抓好我县耕地提质改造“旱改水”工作建设任务；按要求抓紧完善 2015 年度高标建设相关资料归档整理工作
8、，做好“十三五”期间各年度高标建设任务相关工作；继续做好我县“十二五”期间高标准农田建设项目上图入库和信息统计资料整理工作；做好 2018 年土地征收计划和土地供应计划工作，并抓好新增- 5 -储备土地征收工作和用地报批工作，确保县经济建设项目顺利推进；根据市场和县经济建设项目需要，抓好城镇建设用地的供应计划工作，提高城镇建设用地供地率；为化解征地涉农矛盾，重点抓好村集体留用地建设安置工作，促进土地征收工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。九、我中心无国有资本经营预算拨款收支。十、专业名词解释。1.一般公共预算：指对以税收为主
9、体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、- 6 -事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。翁源县土地开发储备中心2018 年 3 月 14 日
