内审检查表办公室分析(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上QER/03-18 内 部 审 核 检 查 表（Q/EMS） 第1页共6页被审核部门：管理部 负责人： 审核员： 审核日期：2012.12.19标 准 条 款( 过 程 )审 核 要 点审核状况及结论观察项不符合项Q5.4.1E4.3.3质量目标1. 是否了解本部门的目标、指标、方案有无建立？是，针对本部门重大环境因素建立了相应目标、指标方案，明确了措施、责任人、完成时间等2.部门目标的完成情况如何?查质量目标考核情况表，部门目标均已全部完成Q5.5.1E4.4.1职责和权限1. 部门负责人是否充分了解自己的职责、权限以及与其他部门或人员的关系？在手册5.5.1章节中对部门职责予以了明确规定2. 部门职责是否被履行？已经被履行3.对各部门和各类人员的职责及权限是否能适时进行沟通和协调？是Q4.2.3E4.4.5文件控制1.是否按