1、安阳市北关区环境卫生管理处 2018 年度部门预算目 录第一部分 安阳市北关区环境卫生管理处 2018 年度部门预算表：1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 第二部分 安阳市北关区环境卫生管理处概况 1 单位机构 职能2 人员情况3 年度预算的任务说明第三部分 安阳市北关区环境卫生管理处2018年度部门预算情况说明 一部门总体收支情况说明二2018 年预算收支增减变化情况说明：三机关运行经费安排情况说明四
2、“三公”经费支出预算情况说明五政府采购预算安排情况说明 六国有资本经营预算拨款收支情况七重点项目绩效和绩效评价八专项转移支付项目申报公开及国有资产占有使用情况第四部分 名词解释第一部分 北关区环境卫生管理处 2018 部门预算表（见 8 张预算公开表）第二部分 安阳市北关区环境卫生管理处概况1部门机构设置、职能安阳市北关区环境卫生管理处现有党办、行政办、管理科、财务科、人事科等部门。下设卫生规费中心和六个基层所站。为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的一级预算单位。执行事业单位会计制度。单位主要职责：负责北关辖区内环境卫生发展规划和督导工作；负责辖区 60 多条主次干道的机械化清扫和人工清扫
3、保洁工作；负责 30 多座垃圾中转站和 140 余座公厕的管理工作；负责每日 600 余吨的生活垃圾收集转运处理工作。2人员构成情况北关区环卫处人员编制 504 人，其中事业编制 504 人。实有人数 569 人。其中在职职工 321 人，退休人员 248 人。3预算年度主要工作任务保障环卫处干部职工的正常工资待遇。切实保障工人职工利益，保障生产正常运转需要的汽油费用、汽车维修费用、公厕水电费用、清扫使用工具、工人劳保用品、办公费用、差旅费、报刊印刷费用、工人劳动保险金的缴纳，以及突发事件所需经费费需要。第三部分 北关区环境卫生管理处 2018 部门预算情况说明 一部门总体收支情况说明 1 2
4、018 年本单位收入合计 7380 万元，其中财政预拨款预算收入 6892万，上年结余 488 万元。支出合计 7380 万元，其中：财政拨款预算支出6892 万元，488 万元的上年结余本年度按有关规定继续使用。2、预算拨款收支 6892 万元主要包括:人员经费 5617 万元，公用经费1072 万元，专项经费 203 万元（主要包括公厕补助、机关运管站租赁费以及治理牛皮癣等经费支出） 。二2018 年预算收支增减变化情况说明：1、财政拨款收入预算共计 6892 万元，支出预算 6892 万元，与 2017相比，收入增长 925 万元，支出增长 925 万元。主要原因：1、人员工资有较大幅度
5、提高。2、随着大气污染和道路扬尘治理力度的不断加大，各项开支也有所增多。3、市区范围增加，道路清扫面积增多，开支也随之增多。2、财政拨款支出预算共计 6892 万元：基本支出 6892 万元，其中 ：人员经费 5617 万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费；公用经费 1072 万元，主要包括为保障生产正常运转需要的汽油费用、汽车维修费用、公厕水电费用、清扫使用工具、工人劳保用品、办公费用、差旅费、报刊印刷费用、工人劳动保险金的缴纳，以及突发事件所需资金等的单位运行费用。专项经费支出 203 万元，主要包括公厕补助、机关运管站租赁费以及治理牛皮癣支出。三机关运行经费安排情
6、况说明2018 年机关运行经费预算支出 1072 万元，比 2017 年增 72 万元。主要原因：、1、随着大气污染和道路扬尘治理力度的不断加大，各项开支也有所增多。2、市区范围增加，道路清扫面积增多，开支也随之增多四 “三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 10.8 万元。其中公务用车运行维护费 10.8万元。与 2017 年预算数 11 万元相比有所减少，主要原因是单位要厉行节俭，环保出行，压缩开支。2018 年三公预算没有公务车购置预算，没有公务招待预算，也没有因公出（境）国预算。五政府采购预算安排情况说明2018 年政府采购支出 0 万元，其中：政府采购货物支出 0
7、 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务 0 万元。2018 本单位没有政府采购预算。六国有资本经营预算拨款收支情况本单位没有涉及该项。七重点项目绩效和绩效评价本单位没有涉及该项。八专项转移支付项目申报公开及国有资产占有使用情况本单位没有涉及该项。第四部分：名词解释财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作所需的开支。其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。三公经费：是指纳入区级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 安阳市北关区环境卫生管理处2018 年 2 月 8
