1、北石槽乡 2017 年预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告主席团、各位代表：我受乡人民政府委托，向大会报告 2017 年预算执行情况和 2018 年财政预算草案，请予审议，并请乡各位代表和其他列席同志提出意见。一、关于 2017 年财政预算执行情况2017 年我乡和河间市财政局共同编制的年初预算收入为 1024.83 万元。2017 年预算拨款支出情况，截止 2017 年 12 月 31 日，我乡实际完成预算支出 1044.79 万元，其中包括：1、一般公共服务支出 664.52 万元。2、其它支出 10.00 万元。3、社会保障和就业支出 62.93 万元；4、医疗卫生与计划生育支
2、出 218.62 万元；5、农林水支出 88.72 万元元；我乡 2017 年财政拨款收入 1044.79 万元，我乡上年结余经费 0 万元，我乡实际完成预算支出 1044.79 万元。二、落实乡人大预算决议情况及 2017 年预算执行效果在过去的一年里，全乡各部门主动作为，攻坚克难，积极发挥财政职能，加快推进财政改革，强化预算执行管理，防范财政运行风险，各项工作取得新的成效。（一）厉行节约控支出。一是坚决落实新预算法，坚持“无预算、不支出”，强化财政预算约束；二是进一步明确财政重点保障任务就是保工资、保运转、保民生。(二）财政改革创新不断深化。2017 年以突出改革为主基调，深入推进各项财政
3、管理改革。一是认真做好“营改增”改革。协调国、地税部门做好基础数据的交接、纳税人确认、纳税辅导等工作，提出应对方案和措施建议，确保征税环节实现无缝对接。二是公车改革顺利完成。按照河间市核定编制，我乡共核定车辆编制 2 辆，保留的车辆实行了标识化管理；三是国库电子支付管理改革取得新成效。我乡实现了联网使用，支付结算效率大大提高。2017 年我们战胜了前所未有的困难和挑战,顶住了前所未有的压力和考验,全乡上下克服了经济下行对财政收入的巨大影响，财政运行总体平稳。我乡将进一步解放思想、改革创新,努力把各项工作做得更好。三、关于 2018 年财政预算草案今年是落实十九大精神的开局之年,也是我省奋力发展
4、的之年。我乡正处在京津冀协同发展战略实施的关键时期，做好各项财政工作，对推进北石槽乡发展意义重大。当前，既面临新的机遇，也面临着前所未有的压力。从有利条件看，京津冀协同发展、环渤海地区合作发展、城乡化步伐加快等多重叠加的机遇和优势给我乡发展带来非常大的空间，同时中央强调在适度扩大总需求的同时，加强供给侧结构性改革，增强了经济持续发展动力，为保持财政收入稳定增长，做好财政工作奠定了坚实基础。但也必须看到，2018 年全乡财政面临巨大压力。一是从经济运行看，财政增收压力持续加大。受经济下行压力和减税降费政策影响,增收难度很大。二是从改革要求看，财政支出压力持续加大。落实津贴补贴和绩效工资提标、机关
5、事业单位养老保险制度并轨和工资制度改革、建立机关事业单位职业年金等个人部分支出政策，进一步提高社会低收入群体收入水平、各种政策性资金配套等财政新增支出项目，都需要财政投入大量资金。综合分析上述情况,按照积极稳妥原则测算，2018 年全乡一般公共预算收入完成 1126.18 万元。需要说明的是,既充分考虑了全乡减收因素，也考虑到保障乡党委、乡政府重大部署落实，满足各项民生刚性支出需要。（一）2018 年预算安排基本原则按照预算法和河北省人民政府关于深化预算管理制度改革的意见，2018 年预算管理主要政策有：完善政府预算体系，将政府全部收入和支出纳入预算；对重点事项统筹安排、优先保障；提高财政预算
6、完整性、上级提前下达转移支付编入预算；提高部门预算到位率，细化基本支出和项目支出预算；严格控制“三公”经费等一般性支出；收入预算实事求是、积极稳妥、留有余地，并与经济社会发展水平相适应；支出预算统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。根据今年形势和改革要求，预算编制遵循的基本原则：一是依法理财，全面落实预算法等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开；二是绩效导向，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程；三是改进财政投入方式，拓展资金筹集渠道。四是足额落实项目财政预算支出责任。五是整合财力，整合政府各种可用资金，打破资金壁垒，统筹安排支出，提高资金配置效率。六是统筹兼顾，全面
7、保障民生。七是坚持厉行节约，严格控制支出。2018 年我乡年初本级公共财政拨款预算收入为 1126.18万元，主要包括：1、事业费限额收入预算 229.01 万元2、非限额补助收入预算 597.74 万元3、行政事业性收费收入预算 299.43 万元2018 年本级公共财政拨款支出预算为 1126.18 万元。主要包括：1、一般人员经费支出预算 657.97 万元。2、一般预算公用经费支出预算 260.81 万元。3、项目支出预算 207.4 万元。2018 年的预算支出，按照新预算法收支平衡和对应安排原则，预算支出安排为 1126.18 万元。以上预算草案，请予审查批准。四、关于 2018 年财政工作2018 年，是全面深化财税体制改革的重要一年，也是“十九大”初始之年。全乡上下深入学习贯彻全国两会全会精神，按照乡党委的总体部署，采取可行的措施，抓好收入组织和支出管理，确保完成全年财政各项目标任务。一是千方百计组织财政收入；二是树立过“紧日子” 的思想， 严格控制“三公经费”等支出，按 “保工 资、保运转、保稳 定”安排支出；三是严格财务监督管理，乡村社一律不准新增债务；四是重视乡财政机构建设、人员编制、业务培训，使乡财政的工作纳入正规化建设，更好地服务于全乡经济社会的发展。附件：
