1、1滨城区秦皇台乡 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算(草案)的报告2016 年 12 月 30 日在滨城区秦皇台乡第十八届人民代表大会第一次会议上孙建民各位代表：我受乡人民政府的委托，向大会报告 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案），请予审查，并请各位列席会议的同志提出意见和建议。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督下，以科学发展观为统领，紧紧围绕全年工作思路，本着“ 保工 资、保运 转、保民生、促发展 ”的目标，严格财务管理使用制度，加大财政监督力度，狠抓增收节支，圆满完成了全年财政收支
2、预算和各项财政工作任务。二、2016 年财政收入执行情况2016 年，按照区政府、区财政局“划分收支、统筹安排、定额补助、按税种按比例各级共享” 的财政体制，在营改增税收分成比例减少的情况下，经过努力，全年完成国税 1181 万元，地税3188 万元，总计 4369 万元，税收比去年增收 1.23%。财政体制结算补助收入 1760 万元。2016 年总计财政收入 6129 万元，同比增2长 1.03%。2016 年财政支出情况如下：1.上解支出 3585 万元，其中，教育上划人员经费 1082 万元，卫生上划人员经费 146 万元，体制调整上解支出 1955 万元，专项上解支出 402 万元。
3、2.各项事业经费支出 2544 万元，其中，行政事业人员经费686 万元，计划生育事业支出 30 万元，文教卫生及治安投入 228万元，福利院五保集中供养 110 万元，扶贫支出 170 万元，非生产性办公经费及其他支出 210 万元，村级运转经费 90 万元，农村基础设施建设及农田水利建设等生产性支出 1020 万元。三、充分发挥财政职能，不断推进经济社会事业发展 （一）紧抓发展机遇，强化收入征管，实现了财政收入的稳步增长。抓住上级财政资金向农村倾斜的机遇，积极争取上级各项专项资金，2016 年共争取上级财政补助资金 754 万元，有力缓解了财政压力。（二）坚持以人为本，维护群众利益，确保了
4、人员工资和重点项目支出。2016 年，坚持以解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题为根本，以促进和谐为目标，以维护稳定为重点，认真落实各项政策。一是千方百计筹措和调度资金，实现保工资、保运转、保民生、促发展的“四个确保”目标。二是及时兑现“一卡通” 惠 农政策 资金,2016 年全年累计发放涉 农补贴资金 2271.44万元（其中发放农资地力综合补贴 623.34 万元。发放棉花补贴1648.1 万元），有效维护了人民群众的根本利益和全乡大局稳定。3（三）立足发展大局，发挥财政职能，积极支持经济建设。紧紧围绕发展主题，坚持把科学发展观具体化，整合财力资源，加大争取资金力度，提升服务水平，促
5、进经济建设和社会事业良好发展。投资 1746.76 万元、建筑面积 14000 平方米的鑫隆花园一期项目已竣工，部分居民成功回迁；累积投资 1100 万元，占地 11.4亩，建筑面积 5300 平方米的幼儿园综合楼已投入使用，显著改善了我乡幼儿教育教学环境；先后投资 690 万元完成秦台三路、秦台一路建设，同步安装路灯 58 盏；投资 14 万元，改造升级驻地商铺门头牌匾 78 处；投资 300 万元的政府驻地地下排水沟工程；投资 155 万元的中心商业大街和人行道的升级改造工程相继竣工，提升了乡驻地基础设施建设，加快了城镇化建设；投资 380万元，完成全乡农村环境综合整治，极大改善了村民的居
6、住环境；投资 730 万元的农业及农田水利设施配套建设，极大改善了土地的灌溉和耕种，增加了村民的收入。（四）规范财政管理，加大监管力度，依法理财进一步加快。一是部门预算抓推广。在实施预算综合平衡的基础上，细化量化预算管理，实行个人支出按实际，公用支出按标准，项目支出按计划，形成了工资、费用、专项经费的综合预算管理体系。二是规范资金管理，硬化预算约束。从预算编制入手，推行定员定额标准，严格执行区财政批复的预算，实行按预算、按用途、按进度拨付财政资金。各位代表，2016 年，在异常严峻的形势下，我乡财政工作难中求稳，稳中求进，财政预算执行情况较好，财政收支迈上了一个新台阶，保证了机构正常运转，各种
7、专款和专项资金按用途得4到及时拨付，有力的促进了我乡的经济发展和社会稳定。这些成绩的取得，是乡党委、政府正确领导、乡人大有效监督指导、全乡干部群众共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒地看到，我乡财政工作与全乡经济发展和社会各项事业的需求还存在一些不容忽视的困难和问题：一是政策性减收增支因素不断增多，导致财政收支矛盾十分突出。二是财源结构仍然比较单一，无可靠稳定的后续骨干财源。乡财政从吃饭型财政向建设型财政转变、从输血型财政向造血型财政转变还需要不断努力。三是财政支出结构仍需调整。四是财政资金使用效益有待提高。这些困难和问题，我们将在今后的工作中认真研究，采取有力措施逐步加以解决。四、2
8、017 年财政预算2017 年，是贯彻落实党的十八大、十八届历次全会精神，加快我乡跨越发展的关键之年，认真安排和执行好全年的财政预算，十分重要。2017 年财政收支预算建议安排如下：（一）财政总收入建议安排 6387 万元，比上年增长 4.21%。其中国税 1240 万元，地税 3347 万元，财政补助收入 1800 万元。（二）地方财政一般预算支出建议安排 6387 万元。具体支出项目安排情况如下:1.上解支出 3870 万元，其中，教育上划人员经费 1100 万元，卫生上划人员经费 150 万元，体制调整上解支出 2200 万元，专项上解支出 420 万元。2.各项事业经费支出 2517
9、万元，其中，行政事业人员经费支出 710 万元，计划生育事业支出 30 万元，文教卫生及治安支出5230 万元，福利院五保集中供养支出 120 万元，非生产性办公经费及其他支出 207 万元，村级运转保障经费 120 万元，农村基础设施建设及农田水利建设等生产性支出 1100 万元。五、坚定信心，真抓实干，努力实现 2017 年财政收支目标任务为了圆满完成全年预算任务，我们必须认清形势，振奋精神，迎难而上，重点做好以下几个方面的工作：（一）全力推进产业结构调整，推动收入快速增长，进一步增强财政保障能力。一是围绕增收主题，不断开辟新财源,增强财源后劲。二是落实招商引资优惠政策，努力改善投资环境，
10、大力招商引资，努力培育新的经济增长点。三是关注项目，着力争取项目资金。收集各种项目信息，利用各种有利因素，动员方方面面的力量，全面做好项目争取工作，争取更大的支持和帮助，走以财养财、以财生财的路子。树立更加实际的地方收入观，着力提高财政收入的“含金量 ”，确保收入真实 可靠，真正增加地方可用财力。（二）全力维护群众根本利益，切实保障重点支出需求，进一步提升支出效益和质量。维护群众利益、确保支出重点是财政工作的重要职责。一是立足重点，确保人员工资。二是认真落实对农民的各项补贴政策，加大对社会弱势群体的保障力度。三是有保有压，确保重点支出。按照“有进有退 ”的理财方针，除政策规定的重点支出外，全力
11、保证“美丽乡村 ”建设、重点项目、教育、民生等资金需要。四是严格预算，确保收支平衡。大力压缩一般性支出，降低行政成本，压缩“人、车、会 ”支出，集中有限的财力办6大事，办群众关心的实事。（三）全力完善监督管理机制，继续突出重点监督检查，进一步提升依法理财水平。一是规范资金管理。从预算编制入手，采用科学合理的管理办法，加大财政资金的监管力度，做到按预算、按用途、按进度拨付财政资金，自觉接受人大对财政预算、执行、决算各个环节的监督。二是规范信息管理。全面开展信息化建设，充分利用网络、数据传送等手段，对财政供养人员实行动态管理。三是推行财政政务公开。将涉农资金补贴及时公示，接受社会监督。各位代表，做好 2017 年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下，认真贯彻落实本次会议精神。牢固树立科学发展观，认真贯彻党的十八大、十八届历次全会精神,以更加务实的工作作风，更加务实的理财观念，为开创我乡经济和社会发展新局面而努力奋斗！
