精选优质文档-倾情为你奉上 1.4一般物资采购业务流程检查工作底稿被检查单位及部门负责人：检查人：复核人：检查日期： 是否财 应抽取 适用检查错报样本 控制点分值 务报告 不相容岗控制点相未有效执行 样本量 控制点描述适用单位检查步骤及方法标准评价（文件号/ 点 位关资料的原因 分值得分 凭证号等） 是/否1/2/5/1非ERPERP 5/30/31. 物资供应职责界定1.1物资装备部负责制定股份公司物资装备1.检查是否制定物资供物资供应管物资供应管理规章制度，对各分部应管理规章制度。理规章制度 否3不适用（子）公司物资采购供应实施监管。1.2物资装备部（国际事业公司）物资装备1.检查是否制定集中采集中采购物按照总部集中采购物资目录，负责部（国际购物资目录资目录；在全球范围内搜寻资源，实施总部事业公2.分（子）公司物资采物资采购管集中采购。总部直接集中采购物资司）；购管理办法。理办法由物资装备部（国际事业公司）实分（子）施采购。总部组织集中采购由物资公司装备部（国际事业公司）牵头组
