工程部内审检查表(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内审检查记录表XHZS/JL-XZ-22 受审核部门： 工程部 审核日期：2012年12月25日 QEOHS审 核 内 容审 核 方 法审 核 记 录结 论5.4策划5.4.1 7.1产品实现过程的策划4.3.3目标4.3.14.4.1机构和职责4.4.6运行控制4.3.3目标4.3.14.4.1机构和职责4.4.6运行控制1)本部门的管理目标是什么？包括质量、环境和OHS，能否实现？资源情况是否满足？2)和本部门相关的环境因素和重要环境因素有哪些？1部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？2部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系？1.是否