1、1滨海镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算报告2018 年 1 月 3 日在滨海镇第十九届人民代表大会第二次会议上张宝星各位代表：受镇人民政府委托，向大会报告我镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案），请予审议，并请其他列席会议的同志提出意见建议。一、2017 年财政预算执行情况2017 年,面对错综复杂的财税形势，镇财税部门在镇党委的坚强领导下，紧紧围绕全镇发展大局，深入贯彻中央、省、市、区财税一系列文件精神，以提高经济发展质量和效益为中心，认真实施积极财政政策，坚定不移促发展、惠民生、推改革、抓管理，财政预算情况良好。现对 2017 年财政预算执
2、行情况报告如下： 1、财政收入完成情况：2017 年调整完善区与乡镇（办）财政体制，全镇完成公共财政预算收入 13863 万元；分部门完成收入情况看：国税部门完成收入 8314 万元，地税部门完成收入 5549万元。2、财政支出执行情况：2017 年，我镇财政支出坚持“量入为出，确保重点” 的原 则，通过强化约束，加 强支出管理，优化支出2结构，控制支出总量，全年实现公共财政预算支出 2381.7 万元；具体财政支出执行情况是：一般公共服务支出 747.7 万元，教育支出 593.4 万元，文化体育与传媒支出 20.4 万元，社会保障和就业支出 53.7 万元，医疗卫生与计划生育支出 198.
3、6 万元（其中，人口与计划生育事务支出 97.9 万元 ），农林水事务支出 456.4 万元（其中，对村民委员会和村党支部的补助 135 万元），资源勘探信息等支出 92.4 万元，住房保障支出 139.1 万元，其他支出 80万元。我镇当年公共财政预算收入 13863 万元、加返还性收入-1002.3 万元、一般性转移支付收入-3750.6 万元、专项转移支付106.1 万元、税收分享体制上解 6708 万元.及专项上解 126.5 万元等共计上解 11481.3 万元。收支相抵，当年实现财政收支平衡。各位代表，过去的一年，今年税收增加因素：1.2017 年调整完善区与乡镇（办）财政体制，原
4、区级企业实现税收按区域化核算；2.沾化汇宏新材料自 4 月份开始实现税收 7000 余万元。税收减收因素：主要是受环保、安全、土地等因素制约，滨海化工园多数企业停产、限产所致。财政运行还存在一些矛盾和问题：经济下行压力较大，实体经济效益下滑，税收增长不稳定，工资性增资、民生保障政策提标扩面、重点民生工程等刚性必保支出增长，财政保障压力持续加大等等。对此，我们将认真加以解决。二、2018 年财政预算根据上级财政部门总体部署，结合我镇工作实际，编制2018 年财政预算，拟定 2018 年公共财政预算收入预期 14000 万3元，与上年相比略有增长。按部门预算收入情况：国税部门组织收入 8600 万
5、元，地税部门组织收入 5400 万元。公共财政预算收入、加返还收入、一般性转移收入、专项转移支付、省市税收分享体制上解及专项上解等共计上解 12200 万元，全镇预计 2018 年可供安排支出的财力为 1800 万元。按照量入为出，收支平衡的原则，全镇预计实现公共财政预算支出 1800 万元；其中：一般公共服务支出 780 万元，文化体育与传媒支出 30 万元，社会保障和就业支出 70 万元，医疗卫生与计划生育支出 190 万元（其中，人口与计划生育事务支出 100 万元 ），农林水事务 支出 500 万元（其中，对村民委员会和村党支部的补助 140 万元），资源勘探信息等支出 80 万元，住
6、房保障支出 150 万元。三、2018 年财政工作分析2018 年，将落实积极的财政政策，推进供给侧结构性改革；深化国库集中支付，稳步推行“公务卡 ”制度；突出依法征管，确保应收尽收；优化财政支出结构，严格落实“ 八项规定” ；严格预算管理，确保刚性支出；科学安排收支，努力做好各项财政工作。 2018 年实现税收增长有利因素：1、汇宏氧化铝二期 7 月份如果能投产达效，将增加税收；2、滨海化工园区 17 家企业用地规划调整办证已批，待划转办手续批复后，企业恢复生产，将增加税收；3、二大风电（华能、天融）明年将实现税收。影响税收不利因素：1、国家政策中去产能、降能耗，将制约沾化汇宏新材料电解铝生产，税收将有大幅下降；2、溴盐企业中，由于原盐价格偏低且不确定，将影响税收增加；3、化工园企业生产不稳定，将4影响税收增加。各位代表，2018 年全镇财政改革发展任务艰巨，我们将认真落实本次大会决议，自觉接受镇人民代表大会的监督，虚心听取代表意见建议，创新实干，埋头苦干，努力完成财政预算任务，以建成“港城融合、文明诚信、和谐宜居”新滨海为目标做出积极贡献。
