总经理管代现场审核记录(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上现场审核记录审核区域: 审核时间: 月 日审核提示涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案职责和权限目标分解及实施资源配置：人力、设备设施、工作环境信息、数据及沟通审核范围现场确认现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制记录表式、填写、控制监视和测量不合格处置分析和持续改进监督审核提示认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格分析和持续改进评估：1