精选优质文档-倾情为你奉上*开发有限公司材料收发存管理流程单位负责人：财务负责人： 一、 部门权责：1、生产部门或者使用部门负责材料申报及材料领用后的有效使用，申报部门应严格按所需材料申报、使用，如申报购回后又不使用的，或者使用后又有剩余超过5%的，将追究申报人的责任。在由其协调供应部门退货或降价处理的情况下。承担处理后的材料价款差额的相应额。2、供应部门负责市场考察、比价、采购及物资入库的全过程，供应人员严格按“材料申购单”上填写的品种、数量、质量和期限要求进行采购。对超期不办的，除追究供应人员责任外，相关部门应承担连带责任。3、质检（使用）部门负责材料的质量验收，并承担由于质量把关不严造成损失的责任。4、仓储部门负责材料申报内容的初审和购进后的数量验收，收、发、存的具体管理及资产的完整保管工作。5、财务部门负责材料付款的初审及其应付款项的结算、予付帐款的管理，财务部门有义务提报合同违约、材料积压等异常信息。6、企业厂长、经理或授权人员负责材料采购的申报签批、合同拟定、材料入库和领用以
