精选优质文档-倾情为你奉上1.0 总则 本制度明确了票据管理权责划分，规范了票据管理操作程序，建立了票据管理审批路径，为票据管理工作的开展提供了制度依据。 2.0 范围 为了加强物业集团票据管理，规范集团内各公司票据的使用行为，防范票据管理中存在的潜在风险，有效维护集团利益，特制定本制度。 3.0 职责 3.1 物业集团财务管理部负责拟定和修改有关票据管理的相关制度和规定，监督检查制度的执行情况，提出奖惩意见。 3.2 各公司财务部门是票据领购、开具、保管和缴销等环节管理的主责部门，公司财务负责人定期检查本公司票据管理制度执行的规范性。 3.3 各公司其他职能部门为票据领用及外部票据接收、传递的主责部门。各部门票据使用人需按要求开具、接收和传递票据，保证票据的安全、完整和真实合法，并及时将票据传递至财务部门。 4.0 票据的种类 本制度所指票据包括银行结算票据、收款收据、公司发票和外部取得发票以及其他票据等。 5.0 票据管理的总体原则 5.1 财务部负责票据的统一印制或购买，以及票据的领用登记及核销。财务部各票据管理员负责具体检
