物品采购修缮项目等相关流程图汇总(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上物品采购、修缮项目等相关流程图汇总目 录专心-专注-专业前 言作为纪律检查部门，需根据上级要求对采购廉政风险进行防控，找出风险点并制定相关对策。作为国有资产的管理、使用部门，后保处有义务和责任配合工作，承担和落实相关工作。同时，我们与时俱进，关注全方位的立体风险，不仅仅查找采购方面的廉政风险点，还要考虑使用、领用、项目拟定、验收入库、报废、结算、保管物资等全方位的风险。查找风险点并不是说我们已经发生了什么问题，而是查找可能发生什么样的风险。人的可靠与制度的完备相互结合，不能因为人的可靠而无视规范，也不能以厌烦心理对待规范及流程，或因采购流程的执行影响采购时效性。尤其是应急采购时效性，随机采购风险也需要一并考虑。每年度进行总结回顾、评比、核定合格供应商，实行淘汰制、问责制、并征询供应商对我方操作人员的评价。物资采购基本流程及共性风险验收 履约 签约 洽谈