1、- 1 -2018 年银州区部门预算和“三公”经费预算公开参考文本- 2 -绩效办部门预算（2018 年）- 3 -目 录第一部分 绩效办概况1、 主要职责2、 部门预算单位构成第二部分 绩效办 2018 年部门预算表1、 绩效办收支预算总表2、 绩效办支出预算总表(按功能科目分类)3、 绩效办财政拨款收入安排支出预算表4、 绩效办财政资金安排的“三公”经费预算表5、 绩效办政府采购支出预算表第三部分 绩效办 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 绩效办概况一、主要职责主要负责全区各部门绩效管理的组织、协调、考核、汇总等工作。（一）负责拟定区委、区政府对各乡街、区直各部门-
2、4 -（单位）及其党政领导班子的绩效管理办法和绩效考核工作目标，并实施绩效管理。 （二）负责市委、市政府对区委、区政府绩效考核目标管理工作，将考核目标进行责任分解和过程管理。（三）开展日常绩效目标任务察访核验工作，强化绩效目标过程管理，督促、检查被考核单位绩效目标任务完成情况，提出意见和建议。（四）牵头组织、协调相关部门对各乡街和区直部门（垂管单位）进行年度绩效目标考核。（五）完成区委、区政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成区绩效办第二部分 绩效办部门预算表(见附件 2)第三部分绩效办 2018 年部门预算情况说明一、关于绩效办 2018 年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，绩效办所有
3、收入和支出均纳入部门预算管理。预算说明包含本部门和所属单位的收支情况、财政资金安排和使用情况、机关运行经费安排和使用情况、政府采购情况、资产增减变化情况、政府债务情况以及本部门职责、机构设置情况等，并对专业性较强的名词进行解释。除涉密信息外，应全部细化公开到支出功能分类项级科目，公开到基本支出和项目支出，按经济分类- 5 -公开部门基本支出。对预算公开过程中社会关切的问题，要积极回应，规范整改，完善制度。2018 预算收入 53 万元，预算支出 53 万元，较上年增加 16.9 万元，原因是人员增加。二、关于绩效办 2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年财政资金安排的“三公”经费预算
4、数 2.5 万元，比上年预算增加 2 万元，其中：出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中公务车辆运行经费 2.5 万元。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。5.政府性基
5、金收入：反应各级政府及其所属部门根据- 6 -法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。6.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “行政事业性收费收入” 、 “专项收入” 、 “政府性基金收入”和“纳入专户管理的行政事业性收费收入”以外的收入。7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路
6、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开- 7 -支的离退休经费。11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
