公司财务审核制度汇总(共78页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上公司财务审核制度汇总本文计2.6万字，共5篇这里可以输入您的单位名称目录 (一)、财务费用审核审批制度 为加强财务管理，提高工作效率，明确审核审批职责与权限，根据公司有关规定和公司实际情况，特制定本制度。一、借款的审核审批1、员工因工作需要借款的审核、审批 （1）员工因公借款，请款人须填制借款款单，注明借款事由；（2）2000元以下（含）借款由部门负责人审核财务审核分管副总裁审批，借款金额超过2000元的，报董事长或总裁审批凭签批后的借款单出纳处借款。（3）员工私人借款审批流程：负责人审核财务审核分管副总裁审批董事长或总裁审批，公司原则上不允许员工私人借款，如遇特殊原因以书面申请，并按以上流程审批，但借支金额不得超过本人月薪金。（4）项目部人