1、- 1 -2018 年殷都区卫生计生监督所预算公开第一部分 概 况一、机构设置、职责、人员构成殷都区卫生计生监督所内设 5 个职能科室，主要职责是：1、承担辖区医疗机构、公共场所单位、学校卫生及生活饮用水单位的卫生监督检查，查处其违法行为；2、承担辖区公共场所单位从业单位的卫生行政许可；3、负责全区打击非法行医工作。殷都区卫生计生监督所属于全额管理的事业单位，隶属区卫计委管理，共有编制 37 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 37 人；实有人数 28 人，其中：在职职工 28 人，离退休人员 0 人。二、预算单位构成殷都区卫生计生监督所部门预算包 括 本级预算。三、预算年度主要工作任务加大
2、辖区医疗机构、公共场所单位、学校卫生及生活饮用水单位的卫生监督检查力度，查处其违法行为；2、规范辖区公共场所单位从业单位的卫生行政许可；3、负责全区打击非法行医工作。第二部分 2018 年度部门预算情况说明一、2018 年预算收支及变动情况1、2018 殷都区卫生计生监督所收入预算总额2765571.58 元，较上年增加 68.7 %，支出预算总额- 2 -2765571.58 元，较上年增加 68.7 %，主要原因是 2017 年区划调整，人员增加。其中：财政拨款支出预算人员经费 2616551.50 元。机构运行经费 149020.08 元，项目经费 0元;2、我单位没有基金收支预算。 二
3、、 “三公”经费预算增减变化原因说明（1） 公务出国费 0 元，我单位无公物出国费预算;（2） 公务招待费 0 元，其中：财政拨款支出预算为0 元。我单位无公务接待费；（3）其他维护费 0 元，其中：财政拨款支出预算为 0元。所以公务用车维护费较上年减少。我单位无公务用车购置费预算。 三、项目支出预算说明2018 年殷都区卫生计生监督所项目支出经费 0 元.四、政府性基金支出预算情况说明我单位无政府性基金支出预算。五、政府采购预算情况我单位无政府采购预算。第三部分 名词解释1、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、- 3 -维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2、机构运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2018 年度部门预算表
