精选优质文档-倾情为你奉上票据管理岗位职责1、 在财务主管的带领下，严格执行财务会计制度，执行会计法、税法和其他法律法规。2、 负责应收票据款项的结算，结算付款时需经财务主管确认，按时记载账目并及时登记台账，做到每日下班前清点无误后交财务主管保管，定期将所记载的凭证交往来岗位会计进行初审，复核无误后方可记账，做到准确无误。3、 负责每月运费清单的编制、发货单的复印，及时交给运输公司开具运输发票。4、 负责每月职工养老保险明细表的拷贝、整理、打印，及时交给出纳会计和往来会计做账。5、 编制每月编制农商行、锡州银行要求报送的本单位及担保单位的财务报表，及时交给出纳会计送交银行。6、 编制工资对比表、各项税费明细表和水电气费用表，及时交给主管会计参考，以便为公司节能降耗提供依据。7、 负责采购、销售合同的盖章、收集及登记台账，追踪货物与发票是否及时，数量与发票金额是否与合同一致，如果不一致，及时与采购部门联系并报告给主管8、 负责专用发票的领购及每月抵扣联的装订。9、 负责每月到税务局开具个人劳务费发票、其他个人及单位的修理、工程发票。
