ISO9001-2015各部门内审检查表(共22页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表SEC.1被审核部门最高管理层审核员及所属部门标准条款检查项目检查方法审核证据判定4.1是否对公司及其环境进行了评估是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？合格不合格建议项这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？合格不合格建议项这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？合格不合格建议项以上是否有文件信息证据？合格不合格建议项4.2对相关方的需求和期望是否策划了识别利益相关方？合格不合格建议项了解利益相关方的要求如何体现？合格不合格建议项4.3确定质量管理体系的范围组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录?合格不合格建议项4.4质量管理体系体系管理的过程有是否有被建立？合格不合格建议项5.1最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动