1、1科室工作职责、权力清单登记表科室：办公室 填表日期：2011 年 8 月 11 日科室名称 办公室负责贯彻领导决策，承办上级和同级部门交办及转办的各项工作。办公用品采购权力1、物品采购由后勤管理员与财务人员共同完成。2、财务人员应严格审核采购发票等凭证。负责拟定年度工作计划及撰写年度工作总结。车辆维修权力加强公车管理，做好专职司机思想教育工作。负责督办、催办、检查各项工作的进展情况，协调各科室之间关系。负责起草公文、制发文件、管理文书档案、管理业务档案、管理印信、对外宣传、信访接待等。工作职责负责办公用品管理、食堂管理、办公用品维护、车辆管理、安全保卫等。权力清单印信管理权力防控措施严格执行
2、公章管理制度，坚决杜绝违规用印。2办公用品管理制度一、责任单位办公室二、责任人办公室主任、办公室文书、后勤管理员三、工作依据办公用品领用标准及考核标准四、具体违法行为在物品采购过程中，容易出现虚报价格、以次充好等不廉洁行为。五、有关材料办公用品申购单、日常办公易耗品申领单、办公用品管理软件六、程序1、使用人申请、填写办公用品申购单2、使用人所在科室负责人签字确认3、办公室主任、财务科科长审批4、后勤管理员根据申购需求，到指定地点采购，挑选物美价廉的物品5、办公室文书对采购物品验收入库，录入办公用品管理软件6、使用人到办公室领取所需物品七、承办时限即时办理八、防范措施1、物品采购由后勤管理员与财
3、务人员共同完成。2、财务人员应严格审核采购发票等凭证。3、办公室文书应把好“入库关” ，对于存在质量问题的物品，不得接收。4、使用人及时向办公室主任或考核人员反馈未及时发放所需物品、数量不符等情况，对于确实存在上述情况，给予考核处理。九、监督检查办公室主任要对制度执行情况进行检查， ，考核人员应对制度执行情况跟踪检查。十、责任追究有关责任人违反本流程的，视其情节，情节较轻的，按照考核办理予以处理；情节较重的，依照相关规定给予处分。3办公用品采购权力运行及廉政风险防控图使用人申请、填写办公用品申购单使用人所在科室负责人签字确认办公室主任、财务科科长审批后勤管理员根据申购需求，到指定地点采购，挑选
4、物美价廉的物品风险点描述：因长期从事物品采购，形成一些关系户，容易出现虚报价格、以次充好等不廉洁行为风险等级：2 级风险责任人：后勤管理员防控措施：1、物品采购由后勤管理员与财务人员共同完成；2、财务人员应严格审核采购发票等凭证。办公室文书对采购物品验收入库，录入办公用品管理软件使用人到办公室领取所需物4车辆管理制度一、责任单位办公室二、责任人办公室主管领导、办公室主任、后勤管理员三、工作依据车辆管理制度四、具体违法行为容易存在虚报车辆维修费用的不廉洁行为。五、有关材料出车登记表六、程序（一）办公用车程序1、用车人到办公室填写出车登记表2、专职司机根据用车人情况，组织人员按时出行（二）车辆维修
5、与保养程序1、车辆出现故障，须告知办公室主任2、经请示领导同意后，到指定维修地点修理与维护3、开具正规的费用发票，财务科给予报销七、承办时限：即时办理八、防控措施加强公车管理，做好日常监管。九、监督检查办公室主任对本制度执行情况进行检查，后勤管理员协助办公室主任做好公车协调工作，考核人员对本制度执行情况进行监督。十、责任追究有关责任人违反本流程的，视其情节，情节较轻的，按照考核办理予以处理；情节较重的，出现重大违规、违纪或失误，依照相关规定给予处分。5车辆管理权力运行及廉政风险防控图一、办公用车程序2、车辆维修与保养程序用车人到办公室填写出车登记表专职司机组织人员出行车辆出现故障，须告知办公室
6、主任经请示领导同意后，到指定维修地点修理与维护开具正规的费用发票，财务科给予报销风险点描述：容易存在虚报车辆维修费用的不廉洁行为。风险等级：3 级风险责任人：办公室主任、专职司机防控措施：加强公车管理，做好日常监管。6印信管理制度一、责任单位办公室二、办公室主管领导、办公室主任、文书三、工作依据公章管理制度四、具体违法行为容易出现公章私用、乱用、擅自使用等不廉洁行为五、有关材料用印审批单、介绍信六、程序1、使用人申请2、主管领导审批或办公室主任审批3、文书用印七、承办时限即时办理八、防控措施坚决杜绝人情往来，严格执行印信管理制度。九、监督检查办公室主任对制度的执行情况进行检查；考核人员对制度执行情况进行监督检查。十、责任追究有关责任人违反本流程的，视其情节，情节较轻的，按照考核办理予以处理；情节较重的，依照相关规定给予处分。7印信管理权力运行及廉政风险防控图使用人申请主管领导审批或办公室主任审批文书用印 风险点描述：容易因人情往来，出现公章私用、乱用、擅自使用等不廉洁行为。风险等级：2 级风险责任人：文书防控措施：坚决杜绝人情往来，严格执行印信管理制度。
