1、 九江职业大学 2018 年部门预算目 录第一部分 九江职业大学概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 九江职业大学 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明三、2018 年部门预算增减变化情况说明第三部分 九江职业大学 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表二、2018 年部门收入总表三、2018 年部门支出总表四、2018 年财政拨款收支表五、2018 年一般公共预算支出表六、2018 年一般公共预算基本支出表七、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表八、2018 年政府性基金预算支出表（详见附表）第四部
2、分 名词解释第一部分 九江职业大学概况一、部门主要职责九江职业大学是一所经国家教育部批准的公办全日制普通高等院校，也是九江唯一的市属高等职业院校。2006 年合并重组以来，新的九江职业大学已成为培养高中起点三年、初中起点五年制大专学生的综合性高等职业院校。二、部门基本情况九江职业大学属一级预算单位，编制人数 759 人，在职在编人数 707 人，离休人员 2 人，退休人员 235 人。聘用人员 51 人；在校学生 16652 人，其中：大专生 13286 人，中专生 3366 人。第二部分 九江职业大学 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）预算收入情况2018
3、 年九江职业大学预算总额为 19667.34 万元，财政拨款收入 7042.34 万元，占收入预算总额的 35.81%；事业收入 8900 万元，占收入预算总额的 45.25 %，上年结转 3725 万元，占收入预算总额的 18.94%。（二）预算支出情况2018 年九江职业大学支出预算总额 19667.34 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 11105.14 万元，占支出预算总额的 56.46 %，包括工资福利支出 9027.73 万元、商品和服务支出1257.73 万元、对个人家庭的补助 819.68 万元;项目支出 8562.2 万元，占支出预算总额的 43.54%，包括商品服务
4、支出 4897.2 万元、对个人家庭的补助 50 万元、债务利息支出 550 万元、贷款还本支出2000 万元，资本性支出 865 万元、按支出功能科目划分：教育支出 18619.27 万元，占支出预算总额的 94.67%,社会保障和就业支出 1048.07 万元，占支出预算总额的 5.33%。（三）财政拨款支出情况2018 年九江职业大学财政拨款支出 7042.34 万元，占支出预算总额的 35.81%，具体支出情况是：高等职业教育 6352.13 万元，占财政拨款支出的 90.2%，机关事业单位基本养老保险缴费支出690.21 万元，占财政拨款支出的 9.8%。（四）政府性基金情况2018
5、 年无政府性基金预算拨款支出。（五）机关运行经费等重要事项说明2018 年九江职业大学机关运行费 355 万元，比 2017 年预算增加 31.45 万元，增加 9.7%。（六）政府采购情况2018 年九江职业大学政府采购总额 865 万元，其中：政府采购货物预算 865 万元。（七）国有资产占有使用情况截止 2017 年 8 月 31 日，九江职业大学共有车辆 15 辆，其中一般公务用车 9 辆,其他车辆 6 辆。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年九江职业大学“三公”经费年初预算安排 114 万元。其中：因公出国（境）费 58 万元，比上年减少 1 万元。公务接待费 26
6、万元，比上年减少 2 万元。公务用车购置及运行经费 30 万元，与上年持平。三、2018 年部门预算收支增减变化情况说明2018 年九江职业大学预算收入总额为 19667.34 万元，比 2017年预算增加 4768.03 万元，比上年增长 32%，主要为上年结转增加和人员经费增加。财政拨款收入 7042.34 万元，比 2017 年预算增加 543.03 万元，比上年增长 8.36%，属正常变动。事业收入 8900 万元，比 2017 年预算增加 500 万元，比上年增长 5.95%，主要为上年结余资金及学生人数增加，学费和住宿费非税收入增加。2018 年九江职业大学支出预算总额 19667
7、.34 万元，比 2017 年预算增加 4768.03 万元，比上年增长 32%，主要为上年结转增加和人员经费增加。第三部分 九江职业大学 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一、 收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（四）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、 支出科目（一）高等职业教育（2050305）：反映经国家批准设立高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。（二）中专教育（2050302）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
