1、李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.8页数：1 / 7标题:不合格品控制程序发行日期：2002.7.15版本：1.0文 件 修 订序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者1 1.0 2002.7.15 全文 编写核准： 审核： 编写：李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.8页数：2 / 7标题:不合格品控制程序发行日期：2002.7.15版本：1.01.目的：发现不合格品及可疑产品时，能确实由职责部门迅速加以处理，确保不合格品不被进一步加工、使用或发货。2.范围：所有不合格品及可疑产品，含客户或分包商提供原材料或零部件、客户不合格品退货及过程中发现的不合格品或成品。3.定义：无。
2、李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.8页数：3 / 7标题:不合格品控制程序发行日期：2002.7.15版本：1.04.流程：流程 责任单位 相关说明 表单仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序质保部 产品的监视和测 量控制程序 进货检验流转单质保部SQE产品拒收及跟踪单仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序质保部SQE产品的监视和测量控制程序质保部SQE产品的标识与可追溯性控制程序生产制造部 生产管理控制程 序质保部 产品的监视和测 量控制程序质保部生产制造部仓库让步接收作业规定返工作业规定报废处理规定让步接收申请过程检验记录表 产品拒收及跟踪单生产制造部质保部产品标识与可追溯性控
3、制程序仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序质保部 检验作业指导书质保部 产品的监视和测 量控制程序YNY NYYN Y N N YYY Y N N仓库质保部生产制造部让步接收作业规定返工作业规定报废处理规定让步接收申请不合格品统计表产品拒收及跟踪单进料进货检验挑选入库退货标示隔离制造过程检验让步接收挑选返工标示隔离入库超过保存期限出货检验让步接收报废 返工标示隔离发货AN报废N李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.8页数：4 / 7标题:不合格品控制程序发行日期：2002.7.15版本：1.0仓库质保部产品标识与可追溯性控制程序N N N N仓库 搬运、储存、包装、防护和交付控制程序销
4、售仓库质保部客户抱怨及退货处理程序质保部质保部 产品拒收及跟 踪单质保部生产制造部仓库 报废处理规定生产制造部 返工作业规定质保部 返工检验记录 表仓库搬运、储存、包装、防护和交付控制程序N YNY相关部门 质量及环境记录 控制程序 质量履历表A客户退货点收、标示隔离开拒收单判 定报 废返工检验入库记录归档李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.8页数：5 / 7标题:不合格品控制程序发行日期：2002.7.15版本：1.05.内容：5.1.进货检验不合格品处理5.1.1.由进货检验员按进货检验指导书进行检验，判定不合格时，须用红色不合格品标签标示，并隔离至“不合格区域” ，避免与合格品混淆
5、。同时填写产品拒收及跟踪单并视情形依以下方式处理：(1) 挑选：若为紧急待用料时，分包商须于当日内派员至本公司全检挑选、加工修理或更换新产品供本公司使用；如分包商来不及全检时，可由公司内质保部、生产制造部代为全数挑选或加工修理至所需要的用量。(2) 退货：经进货检验员判定为较严重(或批量)不良时，由质保部通知采购部的供应商质量工程师（以下简称 SQE） ，并由 SQE 发出 PRR 或电话通知分包商，分包商须于二个工作日内将不合格品提回或派员至本公司处理，愈期不处理时，本公司将作为报废品处理，不负保管的责任。5.2.过程检验不合格品处理5.2.1.操作工于生产中发现不合格品时，须立即报告班组长
6、，并暂时停止生产，同时用红色不合格品标签标示。质保部检验员于过程巡回检查发现不合格品时，须立即通知现场主管，生产制造部需按纠正与预防措施控制程序 （TSP8.10）提出问题交流报告并按规定办理。5.2.2.过程中发现的不合格品须隔离至“不合格品区域” ，由质保部在每班次结束后填写产品拒收及跟踪单并判定按以下方式处理：(1) 让步接收：因紧急而后道工序能够克服其不合格，依让步接收作业规定(WI-8.8-001)处理。(2) 挑选：由生产制造部派员进行全检挑选使用。(3) 返工：由质保部通知生产制造部按返工作业规定 （WI-8.8-002）进行返工，返工品须经检验员复检合格后，方可流入下一工程或入
7、库。(4) 报废：按报废处理规定 （WI-8.8-003）处理。5.2.3.若该不合格原因属进料不合格，由班组长安排放置在不合格品区，经质保部确认后，通知 SQE，由 SQE 填写品质索赔通知单经财务确认金额后通知分包商退货、财务扣款。5.2.4.若该不合格属过程变异，则必须确实调查原因，如无法判定或工序能力不能达到，由质保部提出问题交流报告会同相关部门处理。5.3.最终检验不合格品处理5.3.1.最终检验员在最终检验中发现不合格品或可疑产品时，须对不合格品或可疑产品加以标示，并按以下方式处理：(1) 让步接收：由发生部门提出让步接收申请，并按让步接收作业规定处理。(2) 返工：由质保部通知生
8、产制造部，生产制造部按返工作业规定 （WI-8.8-002）处理。(3) 报废：按报废处理规定 （WI-8.8-003）处理。5.4.客户退货不合格品处理5.4.1.仓库管理员依客户退货的表单对不合格品进行点收确认，并将不良品标示隔离李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.8页数：6 / 7标题:不合格品控制程序发行日期：2002.7.15版本：1.0至“不合格区域” ，并通知质保部处理。5.4.2.质保部经分析不合格品原因判定责任归属部门，交由职责部门提出改善措施，必要时质保部经理得召开质量会议，研讨不合格原因与防止再发生对策，及进行措施评价、效果确认与标准化等改善措施，以防止再发。5.4
9、.3.质保部整理有关措施并反馈有关部门，同时通知客户本公司所采取的改善方案，以赢得客户的信赖。如客户有指定的表单，则将纠正改善措施填入指定的表单回复。5.4.4.退货经质保部分析判定：(1) 可返工品由各职责部门负责返工，经质保部检验合格后方可入库或发货。(2)判定需报废者，则由职责部门依报废手续处理：1) 客户责任由销售处理。2) 分包商的责任由采购部处理。3) 公司内责任由责任部门处理。5.5.记录归档：不合格品处理记录由质保部输入质量履历表中，并按质量与环境记录控制程序 （TSP4.2）保存。5.6.可疑产品的处理5.6.1.任何的作业场所，当发现可疑产品，须立即用HOLD标签加以标示，
10、并隔离至“不合格品区域” 。5.6.2.发现可疑产品后，立即通知质保部对可疑产品进行确认或再检验，以判定其为合格或不合格品，并须填写测量记录，经检验合格时，则可流入下一工序进行加工或使用，若为不合格品，其处理方式须按照本程序处理。5.6.3.可疑产品发生后且判定为不合格品时，则由质保部发出问题交流报告，由职责部门审核并分析发生的原因，并拟定再发防止措施，以防再发生。5.7.不合格品及可疑产品视觉识别：对于任何不合格品或可疑的材料与产品以及其任何隔离区，均应以HOLD标签予以标示或隔离，以达到目视管理的功能。5.8.不合格品返工处理规定5.8.1.不合格品返工按返工作业规定 （WI-8.8-00
11、2）处理，报废按报废处理规定（WI-8.8-003）处理。5.8.2.不合格品经质保部判定采用修理或返工时，需接获质保部发出的产品拒收及跟踪单后，方可进行修理或返工并将返工情况记录于该表内，质保部将检验结果记录于返工检验记录表内，以利以后产品的追溯性。5.8.3.当发现不合格品或怀疑为不合格品时，基于交期或成本因素的考虑时，得进行再加工、修理或挑选使用，并向客户提出申请，由销售部填写客户所规定的申请单，向客户提出申请及回复单受理。5.8.4.返工产品若是用外观目视检查，且作为服务零件使用时须经客户核准后再使用，外观不得有返工的痕迹。5.9.不合格品优先减量计划：质保部对于不合格品应清点数量，并
12、按照纠正与预防措施控制程序 （TSP8.11）TSP 及持续改善推行程序 （TSP8.10）的规定进行原因分析，拟订减少不合格品的优先计划，并须追踪计划的进度。李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.8页数：7 / 7标题:不合格品控制程序发行日期：2002.7.15版本：1.05.10.工程认可产品的核准权5.10.1.应维持一份有经变更授权的有效期限或数量的记录，并记录于PPAP/设计变更/过程变更/特采核准生效记录表。且当授权期限或数量届满时，恢复跟原有的或替代的规格相一致。5.10.2.产品在这种授权情况下交运时，每件容器都应按顾客认可的查证识别要求，作适当的标记。6.相关附件：6.1.问题报告及解决（FM-8.8-P-001） 。6.2.产品拒收及跟踪单 （FM-8.8-P-002） 。6.3.质量履历表 （FM-8.8-P-003） 。7.参考文件7.1.让步接收作业规定 （WI-8.8-1） 。7.2.返工作业规定 （WI-8.8-2） 。7.3.报废处理规定 （WI-8.8-3） 。
