1、1昆明市海口林场 2017 年联动面山示范造林项目支出绩效评价报告摘要一、项目概况：根据昆明市林业局关于下达 2017 年林业生态建设营造林项目计划任务和昆明市海口林场联动面山示范造林作业设计的要求截止2017 年 12 月昆明市海口林场完成联动面山绿化造林计划面积 500亩，核实面积 500 亩，面积核实率 100%，合格面积 500 亩，核实面积合格率 100%；主要造林树种为华山松、雪松、旱冬瓜、藏柏、球花石楠、四照花等造林树种，造林平均成活率 96%。计划财政投资500 万元，后经招投标，招投标后中标价为：4107550.80 元。节约资金 892449.20 元。经昆明市资源管理总站
2、验收合格，资金已按工程进度分两次拨付云南福地园林绿化工程有限公司。500 亩造林的完成，有效的遏制了毁林开矿，增加了未成林造林地，形成面山保护屏障。二、评价结论1、2017 年昆明市海口林场按时按质按量完成预期造林任务，并取得丰硕成果，通过年度绩效分析认为 2017 年昆明市海口林场联动面山示范造林项目年度目标任务考核工程量完成率 100%,合格率 100%，造林成活率 96%以上。2、在固定的成本指标下超额完成研究内容，取得较好的社会、生态效益，通过该项目的实施提高林场森林覆盖率，诱导形成层次结构完整、功能多样的森林群落，维护生物多样性；提高其涵养水2源能力和功能特性，减轻水土流失，为滇池提
3、供生态安全屏障；改善项目区林地经济效益差的现状，提高林地的生产潜力；美化城市周边环境，让更多市民享受到生态建设成果，共享优美的自然环境；同时，提高城市竞争力，改善城市投资环境，实现全市经济的可持续发展，人民群众满意度达到 100%。三、经验、问题和建议1.主要经验及做法；1） 、领导重视、积极落实。根据昆明市林业局的部署要求，海口林场在接到任务后即成立领导工作小组，落实责任科室，组织分工，制定相关工作目标和计划，采取科室、林区与护林人员联动的方式展开工作。2） 、精心规划，合理配置。为确保造林工程顺利开展，海口林场成立了“昆明市海口林场造林工程领导小组”以及验收工作组，专门负责该项工作的组织和
4、监督。3） 、加强指导，严把质量关。海口林场生产科、林区人员和相关技术人员在项目实施过程中，定期上山对种植工作进行检查，指导营林工作，并对出现的问题及时纠正，确保种一棵活一棵，造林成活率高。2.存在的问题；1） 、资金下拨时间较晚，造林时间不是造林最佳时间。2） 、时间紧任务重，基层开展工作压力大。3.改进措施及建议。1） 、资金下拨时间需提前落实。32） 、提前部署，工作任务提前下达。正 文一、项目基本情况（一）项目概况。1.立项背景及目的。海口林场由于长期频繁被盗采磷矿石破坏林地的案件，特别是在中宝林区，导致海口林场局部地区生态环境恶化，森林覆盖率降低，严重破坏了流域内的生态环境和整体景观
5、，影响、制约了昆明市城区生态安全格局的构建和生态文明建设。基于此昆明市海口林场决定开展矿区植被修复工作，这不仅是推进昆明市城乡园林绿化的工作重点，也是创建国家园林城市、生态城市和全国文明城市的重要基础，更是改善昆明城市面貌、提升城市形象以及提高人民生活质量的现实需要。2.项目实施情况。截止 2017 年 11 月该项目已全部竣工，经项目组组织核查验收组进行验收表明项目施工量及质量均达到项目要求，当年成活率达到 96%以上。通过该项目的实施提高林场森林覆盖率，诱导形成层次结构完整、功能多样的森林群落，维护生物多样性；提高其涵养水源能力和功能特性，减轻水土流失，为滇池提供生态安全屏障；改善项目区林
6、地经济效益差的现状，提高林地的生产潜力；美化城市周边环境，让更多市民享受到生态建设成果，共享优美的自然环境；同时，提高城市竞争力，改善城市投资环境，实现全市经济的可持续发展。500 亩造林项目的完成，有效的遏制了毁林开矿，增4加了未成林造林地，形成面山保护屏障。增加了项目区附近一部分村民的经济收入。3.资金来源及使用情况。昆明市海口林场 2017 年联动面山造林项目计划投资 500 万元，全部由市财政统筹拨付。根据昆明市林业局关于批复昆明市海口林场 2017 年部门预算的通知的通知，安排财政专项资金 500 万元，实际到位财政配套资金 500 万元。到目前为止昆明市海口林场2017 年联动面山
7、造林项目总共支出 410.755 万元，包括苗木费、填土费、覆土、整地挖塘、苗木运输、栽植费、化肥农药费、当年管护费，结余资金 89.245 万元上交财政。经昆明市资源管理总站验收合格，资金已按工程进度和财政管理制度分两次拨付云南福地园林绿化工程有限公司。4.组织及管理情况。采用委托造林方式，由项目实施单位昆明市海口林场与有资质的施工单位签订造林合同。(1)、加强物资器材管理。工程的服务设施，各种固定资产和物资器材明确使用和保管责任，保证其作用的发挥。(2)、搞好工程后管护和效益监测，项目工程验收合格后，由昆明市海口林场制定相应的工程管护制度，确保发挥效益，工程效益监测由昆明市海口林场统一安排
8、。（二）绩效目标。对昆明市海口林场过去历史遗留问题及近些年来长期存在偷采磷矿石破坏林地，导致项目区内原生植被基本已经破坏殆尽，生5态系统自动恢复功能丧失，急需开展生态修复工作的中宝林区进行植被恢复造林工程，有效治理。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。（二）绩效评价工作方案制定过程。根据昆明市财
9、政局和昆明市林业局要求，单位成立绩效考评工作小组，考评工作小组在昆明市林业局指导下负责本单位具体的绩效考评工作。同时，组织本单位各项目负责人准备 2017 年项目实施情况的相关材料，对项目各项指标体系和年终各项指标体系完成情况认真作出自评报告。（三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原6则。绩效评价针对具体支出
10、及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。2.绩效评价方法。采用目标效益分析法。（四）绩效评价实施过程1、专项资金到位后立即撰写造林作业设计，采用委托造林方式，由项目实施单位昆明市海口林场与有资质的施工单位签订造林合同。根据作业设计要求开展造林工作，在施工过程中昆明市海口林场定期派技术人员对造林质量进行监督把关，项目竣工后成立项目验收组进行工程量和工程质量验收。2、项目支出进度：严格按照项目作业设计中资金预算及使用要求、财务内控制度执行。该造林工程项目到位资金 500 万元，实际支出 410.755 万元，主要用于苗木费、填土费、覆土、整地挖塘、苗木运输、栽植费、化
11、肥农药费、当年管护费，结余资金 89.245 万元已于年底上交财政。（五）本次绩效评价的局限性。三、评价结论和绩效分析1、2017 年昆明市海口林场按时按质按量完成预期造林任务，并取得丰硕成果，通过年度绩效分析认为 2017 年昆明市海口林场联动面山示范造林项目年度目标任务考核工程量完成率 100%,合格率 100%，造林成活率 96%以上。2、在固定的成本指标下超额完成研究内容，取得较好的社会、7生态效益，过该项目的实施提高林场森林覆盖率，诱导形成层次结构完整、功能多样的森林群落，维护生物多样性；提高其涵养水源能力和功能特性，减轻水土流失，为滇池提供生态安全屏障；改善项目区林地经济效益差的现
12、状，提高林地的生产潜力；美化城市周边环境，让更多市民享受到生态建设成果，共享优美的自然环境；同时，提高城市竞争力，改善城市投资环境，实现全市经济的可持续发展。500 亩造林项目的完成，有效的遏制了毁林开矿，增加了未成林造林地，形成面山保护屏障，增加了项目区附近一部分村民的经济收入。人民群众满意度达到 100%。四、成本效益分析。在投入与产出过程中中，均在固定的成本投入基础上超额完成了研究任务，且产出成果显著。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法；1、领导重视、积极落实。根据昆明市林业局的部署要求，海口林场在接到任务后即成立领导工作小组，落实责任科室，组织分工，制定相关工作目
13、标和计划，采取科室、林区与护林人员联动的方式展开工作。2、精心规划，合理配置。为确保造林工程顺利开展，海口林场成立了“昆明市海口林场造林工程领导小组”以及验收工作组，专门负责该项工作的组织和监督。3、加强指导，严把质量关。海口林场生产科、林区人员和相关技术人员在项目实施过程中，定期上山对种植工作进行检查，指8导营林工作，并对出现的问题及时纠正，确保种一棵活一棵，造林成活率高。（二）存在的问题；1、资金下拨时间较晚，造林时间不是造林最佳时间。2、时间紧任务重，基层开展工作压力大。（三）建议和改进措施。1、资金下拨时间需提前落实。2、提前部署，工作任务提前下达。昆明市海口林场2018 年 4 月 12 日
