1、上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.3页数：1 / 14标题:内部质量审核程序发行日期：2002.7.15版本：1.0文 件 修 订序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者1 1.0 2002.7.15 全文 编写2016.5.4上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.3页数：2 / 14标题:内部质量审核程序发行日期：2002.7.15版本：1.0核准： 审核： 编写：上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.3页数：3 / 14标题:内部质量审核程序发行日期：2002.7.15版本：1.01.目的：验证本公司质量和环境体系的相关程序作业的有效性，及及时发现问题并采取
2、适当的纠正措施，以确保产品质量。2.范围：本公司质量及环境管理和活动的相关部门，其程序作业及文件。3.定义：无上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.3页数：4 / 14标题:内部质量审核程序发行日期：2002.7.15版本：1.0上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.3页数：5 / 14标题:内部质量审核程序发行日期：2002.7.15版本：1.04.流程流程 责任单位相关说明 表单企管办 年度内部质量审核计划管理代表总经理管理代表特定人员资格审查办法审核小组年度第次内审计划内部质量审核查检表审核小组内部质量审核总结报告NYNYY审核小组被审核各部门主管纠正与预防措施报告内审缺
3、失报告年度审核计划作成审核核准成立质量审核小组审核实施审核报告审核检讨审核追踪管理评审记录存档上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.3页数：6 / 14标题:内部质量审核程序发行日期：2002.7.15版本：1.0企管办纠正与预防措施报告总经理/管理代表管理评审程序企管办 质量记录控制程序5.内容：5.1.年度审核计划作成、审查、核准5.1.1.审核计划（1）企管办依质量体系及环境体系的各项作业程序及相关联性排定年度内审计划，送管理者代表审查、总(副)经理核准后，作为执行定期审核的依据。（2）审核小组对特定项目执行不定期审核时，企管办须排定年度第次内审计划 ，作为执行临时审核的依据。5
4、.1.2.审核频率与调整（1） 定期审核：对所有参与质量活动的相关部门，每半年（6/12 月）定期举行一次内部质量审核。（2）非定期审核：（增加审核次数或延长审核时间）(a) 质量方针改变。(b) 质量及环境体系改变。上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.3页数：7 / 14标题:内部质量审核程序发行日期：2002.7.15版本：1.0(c) 新设备作业方法改变。(d) 上次审核结果不佳。(e) 不符合状况或客户抱怨发生时。5.2.成立质量及环境审核小组5.2.1.管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其资格认定依特定人员资格审查办法 （WI-6.1
5、-002）执行；内部质量审核小组编制如下：5.2.2.职责（1） 审核召集人：(a) 召集审核小组。审核召集人主任审核员审核员 审核员 审核员 审核员 审核员上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.3页数：8 / 14标题:内部质量审核程序发行日期：2002.7.15版本：1.0(b) 确认审核人员的资格。(c) 审查年度审核计划。(d) 依计划团体调整审核人员的分派（考虑审核员的专业条件及指派主任审核员） 。（2） 主作审核员：对全程管理负责，必须是有管理能力与经验，其职责包括：(a) 协助选用审核小组成员。(b) 代表审核小组。(c) 审核结果的最后裁决权。(d) 提供审核报告。（3
6、） 审核员：(a) 依需求执行审核。(b) 沟通及理清审核需求。(c) 积极且有效地执行交付的任务。(d) 审核报告的撰写。(e) 查验纠正行动的有效性。(f) 保存及保管审核所用的文件。（4）被审核单位：(a)通知相关员工审核目的和范围。上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.3页数：9 / 14标题:内部质量审核程序发行日期：2002.7.15版本：1.0(b)指派权责人员跟随审核员。(c)提供审核小组必要资源。(d)当审核员要求提供证据及设备时支援。(e)与审核员充分合作，以便达成审核的目的。(f)发起及执行纠正行动。 (g)遵守审核时间 。5.2.3.临时审核小组的召集人由总(副
7、)经理任命，其小组成员由召集人指派合格审核员担任，小组编制比照 5.2.1。5.2.4.审核人员须独立于所审核部门或相关范围。5.2.5.有关工作环境审核则依5S 管理实施方法 （WI-6.4-002）执行。5.3.审核实施5.3.1.审核计划：（计划阶段）本项审核计划须涵盖所有生产班别，由审核召集人与被审核部门及审核人员充分沟通,其内容包括：(a) 审核召集人确认审核目的及范围。(b) 与相关权责人员明确审核目的及范围。(c) 明确审核时的参考文件（如：质量手册、程序、规定等） 。(d) 明确订定各审核人员的审核范围。(e) 审核日期决定。(f) 依年度第次内审计划 确立审核工作预期进度的时
8、程（开上海李尔汽车内饰件有限公司文件编号：TSP8.3页数：10 / 14标题:内部质量审核程序发行日期：2002.7.15版本：1.0场会议、执行审核、结束会议、分发报告等） 。5.3.2.审核准备：（准备阶段）(a) 审核员须依照审核的需求及参考QSA 质量体系审核参考手册 ，事先备妥内部质量审核查检表 ，作为审核时的依据，必要时可扩充审核项目，以确定是否符合特殊作业规定或某一作业的成效。(b) 审核人员除确认审核范围与目的外，须详细地确认审核计划，如：审核人员、被审核单位代表、审核日期及被审核单位与地点等，若有不符项目（人、事、地、物、时间）须立即向审核召集人提出更正。(c) 审核人员须事先确认审核所依据的文件标准及参考文件，如ISO/TS16949 条款规定、QSA 参考手册、质量手册、环境手册、程序、工作指导书等。(d) 审核人员须事先备妥相关的表单：内部审核查检表、 内审缺失报告 。(e) 被审核单位必须安排专人，协助审核人员作业。5.3.3.审核执行 开场会议(a) 确定审核目标与范围。
