1、上安镇整体支出绩效评价自评报告一、 单位概况（一）机构组成和机构职能大邑县上安镇人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作。下设“三办一所一中心”，分别是：党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所、事业管理服务中心。（二）人员概况截止2017年12月，大邑县上安镇人民政府共有编制28名，实有在职人员25人。其中：公务员19人，机关工人1人，事业人员5人，离岗待退人员19人。（三）年度主要工作目标及重点工作。二、财政资金收支情况（一）财政资金收入情况。2017 年部门预算收入总计 1490.52 万元，比 2016 年 146
2、9.87万元增加 20.65 万元，增长 1.4%。具体情况说明如下：1、公共财政预算拨款收入 1122.55 万元，比 2016 年1008.97 万元增加 113.58 万元，增长 11.25%。主要原因是人员工资的正常调整和住房公积金、医疗保险基数增加调标，以及项目支出增加。2、基金预算拨款收入 367.97 万元，比 2016 年 460.9 万元预算减少 92.93 万元。主要原因是减少了拆迁补偿、基层设施建设资金等。（二）财政资金支出情况2017 年部门预算支出总计 1490.52 万元，比 2016 年 1469.87万元增加 20.65 万元，增长 1.4%。具体情况：1、基本
3、支出预算 653.03 万元，比 2016 年 527.93 万元增加125.10 万元，增长 23.7%。其中：财政拨款 653.03 万元。基本支出包括：人员经费支出 567.6 万元，基本公用支出 85.43 万元，主要用于基本运转支出方面,变动的主要原因是人员工资调整以及医疗保险、住房公积金基数增加调标。2、项目支出预算 837.79 万元，比 2016 年 941.94 万元减少了104.15 万元，下降了 12.43%，主要原因减少了拆迁补偿、基层设施建设资金等。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求
4、分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。（二）预算执行情况预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。 “三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。（三）综合管理情况财务管理制度、会计核算、政策采购资产管理、内控制度管理等都基本已建立制度，相关信息并及时公开。按照上级部门要求及时开展了绩效评价工作，组织成立了自查小组，主管科室为财政所。（四）整体绩效根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。三、评价结论及措施（一）存在问题。在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在迟后现象；制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。（二）改进措施。1、严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。 2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。 大邑县上安镇人民政府2018 年 7 月 25 日
