1、淅川县淅川县供销合作社联合社 2018年部门预算第一部分淅川县供销合作社联合社概况一、淅川县供销社主要职责1、贯彻落实党中央、国务院相关惠农、支农的方针、政策。 2、负责建设、管理农产品批发市场和农村连锁超市，维护市场秩序，平抑物价，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。 3、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。 4、引导、建设、管理农民专业合作社，发展合作经济，提高农民收入。 5、研究制订全县供销社系统的发展规划，指导供销社合作事业的改革发展工作。 6、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的
2、权利。负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。 7、承办县政府交办的其他事项。二、淅川县供销社构成淅川县供销社是县政府直属事业单位，成立于 1950 年，下设有七个科室:办公室、财务科、人事科、纪检科、业务科、审计科、商贸城管理办公室。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是农业产业化的主力军，是农村流通领域的领导者。现有编制 40 人，其中全供 15 人，自收自支25 人，实有人数 33 人。第二部分淅川县供销合作社联合社 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淅川县供销社 2018 年收入总计 309 万元，支出总计309 万元，与 2017 年
3、相比，收入减少了 61.42%，支出减少了 61.42%。主要原因： 2016年 12月底结转土地收益返还500.9万元。二、收入预算总体情况说明淅川县供销社 2018 年收入合计 309 万元，其中：一般公共预算 309 万元; 政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。三、支出预算总体情况说明淅川县供销社 2018 年支出合计 309 万元，其中：基本支出 309 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明淅川县供销社 2018 年一般公共预算收支预算 309 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收
4、支预算减少 491.90 万元，下降 61.42%，主要原因是2016年 12月底结转土地收益返还 500.9万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。五、一般公共预算支出预算情况说明淅川县供销社 2018 年一般公共预算支出年初预算为309 万元。主要用于以下方面：行政人员经费支出 86.79 万元，占 28.09%；事业人员经费支出 148.27 万元，占 47.98%;公用经费支出 73.94 万元，占 23.93%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018 年一般公共预算基本支出 309 万元，其中：人员经费 235.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保
5、障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出情况说明2
6、018 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：0 项目发展专项支出 0 万元。八、 “三公”经费支出预算情况说明2017 年“三公”经费预算为 8 万元。2018 年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0.6 万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费 4.2 万元，公务用车运行维护费 4.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少 0.3 万元，
7、主要原因：控制外出开会和下乡两人以内不派专车。（三）公务接待费 3.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年机关运行经费支出预算 309 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况2018 年有政府采购预算安排。 （有 1 个政府采购项目，金额是 1 万元）主要包括办公设施。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，淅川县供销社对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。（四）关于专项转移支付项目情况说明2018 年，供销社使用专项转移的项目有 0
8、个，涉及金额 0 元。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括
9、人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：供销社 2018 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金支出情况表
