1、1新县体育运动中心 2018 年部门预算收支情况说明目 录一 、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018 年单位部门预算收支总表02、2018 年单位部门预算收入总表03、2018 年单位部门预算支出总表04、2018 年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）206-2、20
2、18 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018 年单位“三公 ”经费支出预算明 细表07-1、2018 年单位财政拨款“ 三公”经费 支出预算明细表08、2018 年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018 年单位政府采购支出预算明细表10、2018 年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况3（一）机构设置新县体育运动中心位于县城叶林大道，为副科级事业单位，隶属县教育体育局，核定事业编制 6 名，其中领导职数2 名，经费实行财政全额预算管理。（二）主
3、要职责负责我县公共体育运动设施的管理与维护；组织开展竞技体育运动、全民健身运动和青少年校外活动和县政府安排的其他工作任务。（三）人员情况新县体育运动中心现有在职人员 13 人，其中：行政编制2 人，事业编制 11 人；在职职工 13 人，离退休人员 3 人。（四）预算年度主要工作任务1、继续加强基础设施建设。、配合建设大别山体育馆；、青少年校外体育活动中心改扩建。、维护、开发登山健身步道，大力发展步道经济，带动步道沿线村镇经济发展。2、持续开展群众体育赛事活动。、举办 2018 年全国登山健身步道联赛；、完成省、市各项参赛任务；、打造校园足球、篮球、乒乓球联赛，推动太极拳、武术、围棋等项目进校
4、园，定期组织开展广场舞、太极拳等老年人喜闻乐见的文体活动；4、探究、开发自主 IP 赛事，打造城市半程马拉松比赛或山地户外马拉松比赛。二、2018 年年度部门预算说明（一）收支预算总体说明2018 年收入预算总计 783.12 万元，支出预算总计783.12 万元，与 2017 年相比，收、支预算总计均增加 504.88万元，增长 181.45%。主要原因：体彩公益金项目、青少年校外活动中心举办活动等增加收入支出。 （二）收入预算总体说明2018 年收入预算 783.12 万元，其中：财政拨款 768.12 万元，其他资金 15 万元。（三）支出预算总体说明2018 年支出预算 783.12
5、万元，其中：基本支出 279.12 万元，占预算 35.64%；项目支出 504 万元，占预算 64.36%。（四）财政拨款收入支出预算总体说明2018 年财政拨款收入预算 768.12 万元，财政拨款支出预算 768.12 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加504.88 万元，增长 191.79%。增长的主要原因为：体彩公益金项目、青少年校外活动中心举办活动等增加收入支出。（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出预算 768.12 万元。其中：基本支出 274.12 万元，项目支出 494 万元。基本支出中工资福利支出 100.17 万元，对个人和
6、家庭的补助支出 3.72 万元，商品5和服务支出 170.23 万元。项目支出中房屋建筑物购建支出 0万元，设备购置 69 万元，基础设施建设 0 万元，大型修缮415 万元，其他 10 万元。（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出预算 274.12 万元。其中：工资福利支出 100.17 万元，对个人和家庭的补助支出 3.72万元，商品和服务支出 170.23 万元。1、工资福利支出 100.17 万元，其中：基本工资 50.22 万元、其他工资 0.79 万元、统一津贴补贴 2.24 万元、其他津贴补贴 1.68 万元、奖金 0.74 万元、基础性绩效
7、11.21 万元、奖励性绩效 4.81 万元、社会保障缴费 19.86 万元、住房公积金8.32 万元、其他工资福利支出 0.3 万元。2、对个人和家庭补助支出 3.72 万元，其中：离休人员经费 0 万元、退休人员经费 0.38 万元、定补人员生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 3.34 元。3、商品和服务支出 170.23 万元，其中：办公费 8 万元、印刷费 4.5 万元、水电费 17.29 万元、差旅费 7.2 万元、福利费 1.98 万元、工会经费 0.95 万元、其他交通费 2.4 万元、其他办公费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 21.6 万元、公务接待费 4.7 万
8、元、公务用车运行维护费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、委托业务费 0 万元、其他商品和服务支出 101.61万元。（七）“三公”经费支出预算情况说明62018 年“三公” 经费 支出预算 4.7 万元， 较上年减 2%，其中，公务接待费 4.7 万元，较上年减 2%，公务车运行维护费 0 万元，较上年增（减）0%，因 公 出 国 （境 ）费 0 万元，较上年增（减）0% 。财政拨款安排的“三公 ”经费支出预算 4.7 万元，与 2017 年减 2%。财政拨款安排的“三公 ”经费具体支出情况如下：1、因 公 出 国 （境 ）费 0 万 元 ，较上年增（减）0%。 2、公务用车购置及运行费
9、 0 万元， 较上年增（减）0%。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费 0 万元。3、公 务 接 待 费 4.7 万元， 较上年增减 2%。主要用于日常考察交流的各类公务接待支出。（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明新县体育运动中心 2018 年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。（九）2018 年单位政府采购支出预算情况说明新县体育运动中心 2018 年政府采购预算安排 504 万元，其中：政府采购货物类支出预算 69 万元、政府采购服务类支出预算 10 万元、工程类
10、支出预算 425 万元。（十）其他重要事项情况说明1、机关运行经费支出情况7新县体育运动中心 2018 年运行经费支出预算 783.12 万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，新县体育运动中心没有开展项目预算绩效评价。3 关于国有资本经营收支预算情况说明2018 年，本单位国有资本经营收支预算为零。三、名词解释1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业和经营性收入” 等
11、以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入 县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等8支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
