1、1四川省内江市东兴区畜牧品种改良工作站2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能内江市东兴区畜牧品种改良工作站负责本区畜禽产品培育，品种改良以及技术支持。（二）2017 年重点工作完成情况加强畜产品培育的种类，提升品种改良的水平，加强职工的技能培养，积极为社会提供技术支持。二、部门概况内江市东兴区畜牧品种改良工作站下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年内江市东兴区畜牧品种改良工作站本年收入合计 98.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98.10 万元，占 100%
2、；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。298.1, 100%一 般 公 共 预 算 财 政拨 款 支 出 （ 万 元 ）（图 1：收入决算结构图）（饼状图）2017 年内江市东兴区畜牧品种改良工作站本年支出合计 98.10 万元，其中：基本支出 94.41 万元，占 96%；项目支出 3.70 万元，占 4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占
3、 0%。94.41, 96%0, 0%3.7, 4% 基 本 支 出项 目 支 出上 缴 上 级 支 出经 营 支 出对 附 属 单 位 补 助 支出（图 2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 196.20 万元。与 2016 年相比，财政拨款收总计各增加 16.68 万元，增长 20.49%。财政拨款支总计各增加 0.39 万元，增长 4%。3179.13196.21701751801851901952002016年 2017年财 政 拨 款 收 支总 计 （ 万 元 ）（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（数据来
4、源财决 Z01-1 表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。 ）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 98.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 16.68 万元，增长 20.49%。81.4298.11 10204060801001202016年 2017年一 般 公 共 预 算 财 政拨 款 支 出 （ 万 元 ）（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）4（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 9
5、8.10 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出0.24 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 3.70 万元，占 3.77%；医疗卫生支出 4.70 万元，占 4.79%；住房保障支出 0 万元，占 0%；农 林水支出 89.47 万元，占 91.20%。（罗列全部功能分类科目，至类级。 ）89.47, 91%0, 0%0, 0%4.7, 5%3.7, 4%0.24, 0%一 般 公 共 服 务 支 出教 育 支 出社 会 保 障 和 就 业 支出医 疗 卫 生 支 出住 房 保 障 支 出农 林 水 支 出（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼
6、状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于预 算数的主要原因是。2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.24 万元，完成预算 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。3.科学技术（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，5完成预算*%，决算数大于/ 小于预算数的主要原因是。4.文化体育与传媒（类）*（款）*（项）: 支出决算为*万元，完成预算*%，决算数大于/ 小于 预算数的主要原因是。5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为 3.70 万元，完
7、成预算 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 4.70 万元，完成预算 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。7农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为89.47 万元，完成预算 100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 和调整 预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.41 万元，其中
8、：人员经费 85.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支6出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 8.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置
9、、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。 ）七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 2.05 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。（上述“预算”口径为调整预算数。 ）（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.74 万元，占 84.88%；公
10、务接待费支出决算 0.31万元，占 15.12%。具体情况如下：71.74,85%0, 0%0.31,15%因 公 出 国 （ 境 ） 费支 出公 务 车 购 置 及 运 行维 护 费 支 出公 务 接 待 费 支 出（图 6：“三公 ”经费财 政拨款支出结构）（ 饼状图）1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降*% 。主要原因是 。2.公务用车购置及运行维护费支出 1.74 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新
11、购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2016年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.74 万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少1.87 万元，下降 51.80%。主要原因是厉行节约。3.公务接待费支出 0.31 万元。主要用于执行公务、开展8业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待*批次，*人次（不包
12、括陪同人员），共计支出*万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：外事接待*批次，*人，共计支出*万元，主要用于接待（具体项目）。公务接待费支出决算比 2016 年减少 1.15 万元，下降78.77%。主要原因是接待批次减少。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，内江市东兴区畜牧品种改良工作站机关运行经费支出 8.80 万元，比 2016 年减少 4.77 万元，下降35.15%（或与 2
13、016 年决算数持平）。（数据来源财决 CS05 表）（二）政府采购支出情况2017 年度，*政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。（数据来源财决 CS06 表）9（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市东兴区畜牧品种改良工作站共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）
14、，单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决 CS05 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。 ）（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标*个，涉及财政资金*万元，覆盖率达到*%。（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。 ）2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分*分，存在的问题：一是，二是，三是。下一步改进措施：一是，二是。（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请
15、于 2017 年部门整体支出绩效评价得分表中填列）102017 年*部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分）明确性（5 分）目标任务（15 分）合理性（5 分）测算依据（5 分）部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）省级财力专项预算分配时限（1 分）专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分）中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分）预算执行进度监控（2 分）绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分）非税收入征收情况（1 分）非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分）资产管理信息化情况（2 分）行政事业单位资产报告情况（2 分）资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分）内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分）预算公开（2 分）决算公开（2 分）信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分）绩效评价开展（2 分）综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分）部门特性指标履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）部门绩效情况（45 分）可持续发展能力（15 分）科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）
