1、1洛江区 2018 年 1-7 月财政预算执行情况分析今年来，我区各级各部门认真学习贯彻党的十九大精神，切实按照区委区政府的部署要求，坚持新发展理念，推进财源建设，经济持续保持稳中向好态势。在此基础上，财税部门依法加强收入组织，加快重点支出进度，提升财政管理绩效，促进经济提质增效和社会民生改善，预算执行情况总体良好。一、预算收支基本情况（一）一般公共预算：1-7 月，一般公共预算总收入完成 128392 万元，完成预算 73.4%，完成市考核目标的68%，增长 25.6%，其中：一般公共 预算收入 75425 万元，完成预算 72.9%，完成市考核目 标的 67.5%，增长26.4%；上划中央
2、收入 52967 万元，完成预算 74.2%，增长 24.4%。一般公共预算支出 102331 万元，完成全年预算指标 68.8%，增长 27.1%。（二）政府性基金：1-7 月，政府性基金收入 46699 万元，完成预算 58.4%，增长 43.5%；政府性基金支出32322 万元，完成全年预算指标 37.4%，下降 10.3%。二、预算执行主要特点（一）收入保持快速增长，收入质量较好。1-7 月，我区 GDP、工业增加值、固定资产投资等主要经济指标2完成情况较好，为财政收入增长奠定了坚实基础。一般公共预算总收入完成预算 73.4%，超序时进度 15.1 个百分点，增长 25.6%；一般公共
3、预算收入完成预算 72.9%，超序时进度 14.6 个百分点，增长 26.4%。一般公共预算总收入、一般公共预算收入在全市各县（市、区）收入增幅比较中排名分别位居全市第 3 位和第 2 位。从收入结构看，税收收入是财政收入增长的主要支撑，一般公共预算总收入中税性收入占比 95.4%，较上年同期提高 1.2 个百分点；一般公共预算收入中税性收入占比 92.2%，较上年同期提高 2.2 个百分点，收入质量在全省比较排位中位居前列。（二）税收收入大幅增收，增量贡献显著。1-7 月，税收收入完成 122534 万元，增收 26236 万元，增长 27.2%。其中：一般公共预算收入中税收收入完成 695
4、67 万元，超序时进度 16.3 个百分点，增长 29.5%。一般公共预算收入中大部分税种保持较高增幅，中小税种表现好于主体税种，中小税种合计增长 41.7%，主体税种合计增长 23.5%，中小税种增幅高于主体税种 18.2 个百分点。分税种看，主体税种中增值税增长 19.3%，企业所得税和个人所得税合计增长 30.9%；中小税种中契税增长 83.3%、资源税增长 53.3%、土地增值税增长50.6%、城市 维护建设 税增长 36.1%、印花税增长 31.2%，耕地占用税受一次性因素影响下降 72.3%。受国有资源有偿使用收入及行政事业性收费减收因素影响，非税收入略有减收，下降 1.6%。（三
5、）征收单位完成情况较好，区域间差距较大。分征管部门情况看，国税部门完成一般公共预算总收入370636 万元，完成任务 61.1%，占全区一般公共预算总收入的比重为 55%，增收 11414 万元，增长 19.3%；完成一般公共预算收入 33317 万元，占全区一般公共预算收入的比重为 44.2%，增收 5335 万元，增长 19.1%。地税部门完成一般公共预算总收入 51898 万元，完成任务 77.5%，占全区一般公共预算总收入的比重为 40.4%，增收 14821 万元，增长 40%；完成一般公共预算收入 36250 万元，占全区一般公共预算收入的比重为 48.1%，增收 10520 万元
6、，增长 40.9%。从各 乡镇完成一般公共预算收入情况来看，万安完成 33827 万元，完成任务68.3%，增长 37.3%；双阳完成 16732 万元，完成任务 60.5%，增长 23.3%；河市完成 7222 万元，完成任务 48.2%，下降 7%；马 甲完成 4060 万元，完成任务 75.2%，增长 41.2%；罗溪完成 1751 万元，完成任 务 87.6%，增长79.4%；虹山完成 759 万元，完成任务 89.3%，下降 44.8%。从完成进度来看，仅河市未达到序时进度，滞后 10.1个百分点，其他乡镇（街道）均完成序时进度，但区域间差距较大，增幅最高达 79.4 %，河市下降
7、7%。（四）重点行业支撑明显，贡献差异较大。1-7 月，纳入全区重点税源监控的重点企业实现税收 83059 万元，增收 14950 万元，增长 22%。其中：重点建安企业实现税收 27665 万元，增收 11199 万元，增长 68%；重点房地产企业实现税收 33802 万元，增收 10595 万元，增长 45.7%；部分限上批零住餐企业实现税收 2559 万元，增收 316 万元，增长 14.1%；重点工业企业实现税收 19033 万元，减收 7160 万元，下降 27.3%，其中重点智能装备企业实现税收 8348 万元，增收 753 万元，增长 9.9%。对比增减收额超过 500 万元的企
8、业情况，增收额超4过 500 万元的企业 17 家，合计增收 22625 万元，减收额超过 500 万元的企业 6 家，合计减收 10762 万元。（五）财政支出提速增效，重点支出保障有力。1-7 月，财政部门切实强化预算管理，着力优化支出结构，加快预算支出进度，确保民生等重点支出及时落实到位，财政支出保持较快增长态势。一般公共预算支出102331 万元，增长 27.1%。从支出 结构来看，与民生相关的重点支出占比 75.4%，同比增长 19.3%，各类重点支出得到较好保障，其中：教育支出 26004 万元，增长 24.5%；科学技术支出 3107 万元，增长 35.4%；医疗卫生与计划生育支出 11410 万元，增长 6.9%；节能环保支出 2370 万元，增长 70%；城乡社区支出 13068 万元，增长 82.1%。2018 年 8 月
