1、内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗残疾人联合会2017年度决算公开报告目录第一部分 部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分 2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析二、关于2017年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2017年度收入决算情况说明（三）关于2017年度支出决算情况说明（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2017年度财政拨款“三公” 经费 支出决算情况说明1、“三公 ”经费财政
2、拨款支出决算总体情况 说明2、“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效管理工作开展情况第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分 部门基本情况一、部门职能（一）、主要职责1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护
3、残疾人权益，为残疾人服务。2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会做贡献。3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。5.依法征缴、管理、使用残疾人就业保障金。6.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性政策、规划和计划。7.指导和管理各类残疾人社团组织。8.承办旗人民政府和上级残联交办的其他事项。二、机构设置及单位构成情况根据上述职能职
4、责，残联内设办公室、劳动就业服务所、康复办、组联教育维权部、教就部。1.办公室：文秘、宣传报道、组织学习、信访接待、档案管理，联络协调各（办）所、完成领导交办的其他事宜。2.劳动就业服务所：开展残疾人资源调查，残疾人劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训，制定实施扶贫攻坚计划，依法征缴、管理、使用残疾人就业保障金。3.康复办：制定实施康复工作计划，开展各类残疾人康复训练与服务，发放残疾人用品用具，推广“ 社会化、综合性、开放式”的 预防康复工作减少各 类残疾人的增长。4.组联教育维权部：基层组织建设，社区残疾人工作，残疾证的发放管理，执法检查、法律援助、维权，学前教育、义务教育、职业教育、
5、成人教育、高级中等以上教育、教育与培训、特教结构，发展残疾人体育事业。5.教就部；参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人分散按比例就业和残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。二、人员编制根据鄂托克前旗人民政府关于印发鄂托克前旗残疾人联合会机关机构改革方案的通知鄂前政发2002 25号文件，核定残疾人联合会机关事业编制6名。其中理事长1名
6、，副理事长1名。目前我联在岗9人。其中理事长1名，副理事长1名，工作人员5名，雇佣工2名。第二部分 2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度预算执行情况分析全年收入705.88万元，支出705.88万元，较上年增加72.62万元，较上年增长11.50%。增加原因为重度残疾人生活补贴增加。二、关于2017年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2017年度收入总计705.88万元，其中：本年收入合计705.88万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计705.88万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，
7、收入总计增加72.62万元，增长11.50%；支出总计增加72.62万元，增长11.50%。主要原因是: 重度残疾人生活补贴增加。（二）关于2017年度收入决算情况说明本部门2017年度收入合计705.88万元，其中：财政拨款收入705.88万元，占100.00%。（三）关于2017年度支出决算情况说明本部门2017年度支出合计705.88万元，其中：基本支出153.70万元，占21.80%；项目支出552.18万元，占78.20%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入总计705.88万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计705.88
8、万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比，收入增加72.62万元，增长11.50%；支出增加72.62万元，增长11.50%。主要原因是：重度残疾人生活补贴增加。（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计705.88万元，其中：基本支出153.70万元，占21.80%；项目支出552.18万元，占78.20%。（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.69万元，其中：人员经费128.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、
9、贫困残疾人春节慰问，较上年减少-227.33 万元，主要原因是：上年度将残疾人补贴项目计入一般公共预算基本支出中；公用经费24.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、电梯维修维护费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出，较上年减少-15.15万元，主要原因是：残疾人培训费支出款项变动。（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明本部门2017年度财政拨款“三公” 经费预 算为6.00万元，支出决算为4.77万元，完成预算的79.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的
10、0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.77万元，完成预算的75.40%；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公 ”经费支出决算与预 算差异情况的原因：2017年公务用车运行维护费比预期减少。2、“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明本部门2017年度财政拨款“三公” 经费支出 4.77万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，占79.00%；公务接待费支出1.00万元，占21.00% 。具体情况如下：主要用于一是上级残联调研工作餐；二是辅助器具检查和发放工作餐 。因公出国（
11、境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年本单位无因公出国情况。公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出3.77万元，用于下乡入户、去自治区、市开会，协调业务，车均运维费3.80万元，较上年增加2.24万元，主要原因是下乡入户、去自治区、市开会，协调业务，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出1.00万元。其中：国内公务接待费1.00万元，接待24批次，共接待199人次。主要用于一是上级残联调研工作餐 ；二是辅助器具检查和发放工作餐 ；三是下乡工作餐。国（境）外接待费
12、0.00万元。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2017年度机关运行经费支出24.77万元，比2016年减少-15.15 万元，降低-37.90% 。主要原因是：残疾人培训费支出款项变动。（二）政府采购支出情况本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额54.00万元，其中：政府采购货物支出54.00万元，比2016年减少-15.69万元，降低-22.50% ，主要原因是：本年度只采购了残疾人辅助器具，未采购其他项目；政府采购工程支出0.00万元。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单
13、位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况财政局已进行了培训，下一步将开展预算绩效管理工作。第三部分 名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事 业 收入 ”、“经营收入”等以外的收入，包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、
14、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入 ”、“事业收入”、“ 经营收入 ”、“其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营
15、结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出 ”和“对个人和家庭的补助”；公用 经费指政府收支分 类经济 科目中除“ 工资福利支出” 和“ 对 个人和家庭的 补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
