1、内蒙古自治区乌兰察布市商都县妇幼保健计划生育服务中心2017 年度决算相关说明第一部分：内蒙古自治区乌兰察布市商都县妇幼保健计划生育有服务中心基本情况商都县妇幼保健计划生育服务中心是隶属于县卫生局的公共卫生事业单位，主要承担儿童生长发育监测，儿童心理咨询、儿童和孕产妇营养咨询，青春期、更年期保健，乳腺癌、宫颈癌的普查及早期治疗等妇女儿童健康保健及医疗临床工作，担负保障全县妇女儿童身心健康，提高妇女儿童健康水平的重要责任。(一）人员商都县妇幼保健计划生育服务中心是 2015 年 12 月由县妇幼保健所和县计划生育服务站整合后的新机构，2016年 9 月搬现址办公。整合后服务中心设置四个部（孕产保
2、健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部）十余科室，在职人员 20 人，其中大学本科 3 人，专科 7 人，中专 1 人，高中 9 人，副高职称 4 人，中级职称 2 人，初级职称 9 人，其它 5 人。服务中心除承担全县妇幼类民生工程、重大公共卫生服务、艾滋病、梅毒母婴阻断等项目的管理和实施，以及全县妇幼保健、计划生育技术指导、业务培训外，还开展妇科疾病诊治、乳腺各期保健、育龄妇女的避孕、节育服务。开展常规、生化以及儿童成人微量元素、骨密度等的检测。（二）业务：开展了孕产妇保健、儿童保健等一系列医疗保健服务，目前有床位 5 张。（三）设备主要有彩超、全自动生化仪、血球分析仪、液基细胞分析
3、仪、骨密度仪等设备。二、业务运营情况1、临床医疗：实施整体搬迁后，由于医疗环境的改善和医疗质量的提高，医疗服务范围也在扩大。2、妇幼保健：（1）加强了托幼机构管理，坚持每年一次 3-6 岁儿童体检。（2）强化院内孕产妇保健管理。（3）不断完善儿童保健的内涵。第三部分：内蒙古自治区乌兰察布市商都县妇幼保健计划生育中心 2017 年度部门决算情况说明一、关于 2017 年度预算执行情况分析2017 年预算收入总计 710 万元，预算支出 710 万元。2、关于 2017 年度决算情况说明（1） 、关于收支情况总体说明中心 2017 年度收入总计 710 万元，支出总计 710 万元。（2） 、关于
4、 2017 年度收入决算情况说明中心 2017 年度收入合计 710 万元，其中财政拨款 710万元，占 100； （3） 、关于 2017 年度支出决算情况说明中心 2017 年度支出合计 710 万元，其中：基本支出450 万元，占 63.38.；项目支出 260 万元，占 36.62.（4） 、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明中心 2017 年度财政拨款收入总计 710 万元，支出 710万元.（5） 、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 710 万元，其中：基本支出 450 万元，占 63.38；
5、项目支出 260万元，占 36.62。（6） 、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450万元，其中：人员经费 423 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补贴等，较上年有所增加，主要原因是：工资上涨；日常公用经费 27 万元，主要包括：办公费、印刷费。（7） 、关于 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中心 2017 年度财政拨款“三公”经费支出 2.6 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.6 万元。3、其他重要事项的情况说明（1） 、国有资产占用情况：截止 2017 年 12 月
6、 31 日，本中心共有车辆 1 辆，均为公务用车。（2） 、预算绩效管理工作开展情况我中心严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。第三部分：名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的
7、除“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入 ”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入 ”、 “事业收入”、 “经营收入 ”、 “其他收入” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金
8、）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知 （财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费
9、指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“ 工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助 ”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二） “三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税
10、） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：曹润珍 联系电话：0474-6813598
