1、http:/ Page1 / 16 版权所有，侵权必究企业所得税汇算清缴目录一、课程介绍（Course） .2二、讲师介绍（Trainer） .3三、提交需求（Needs） .4四、联系我们（Contact） .6附、淘课介绍（Taoke） .8附 1 淘课商城 .8附 2 培训宝工具 .9附 3 培训人社区 .9附 4 淘课企业学习研究院 .10http:/ Page2 / 16 版权所有，侵权必究一、课程介绍（ Course）2.1 概要信息课程时长:12 小时 授课讲师：侯勇 课程价格： 课程编号：2522142.2 培训受众1. 总会计师、财务总监、财务经理、财务主管、会计主管 2.
2、税务经理、税务专员、企业税务管理与纳税申报相关人员2.3 课程收益1. 提高企业汇算清缴的质量，减少审计费用支出，降低涉税风险 2. 全面掌握纳税调整和纳税申报表的填报注意事项 3. 精确把握最新企业所得税法的政策执行要点；4. 系统了解新企业所得税法实施后延续和将失效的所得税政策；5. 提前了解新企业所得税法实施后的纳税筹划思路2.4 课程大纲http:/ Page3 / 16 版权所有，侵权必究http:/ Page4 / 16 版权所有，侵权必究模块一 2014 年企业所得税汇算清缴税务征管要求总览什么是企业所得税汇算清缴？为什么要重视企业所得税汇算清缴？税务查账关注哪些科目？今年有哪些
3、新的所得税政策？企业所得税汇算清缴的基本流程和资料报送要求企业所得税汇算清缴涉及备案或审批的相关规定与常见事项模块二 损益表与企业所得税收入确认：收入的计算：免税收入及应税收入主营业务税金与附加的关系税前扣除项目：成本项目问题各种费用支出的扣除标准及注意事项营业外支出的情况及哪些可以税前扣除投资收益的几种处理方式模块三 资产负债表与企业所得税资产负债表哪些科目影响着企业所得税？往来与所得税的关系固定资产及低值易耗与企业所得税长期待摊费用应交税金及应付工资其他影响企业所得税的科目模块四 汇算清缴中的涉税账务调整涉税账务调整的原则涉税账务调整方法与技巧汇算清缴中的涉税账务调整方法税务稽查补税与账务
4、调整模块五 如何正确把握 2014 年企业所得税的政策执行口径？ 2014 年最新企业所得税政策要点企业所得税收入类税务与会计差异调整的分析企业所得税扣除类税务与会计差异调整的分析企业所得税资产类税务与会计差异调整的分析企业所得税税收优惠与减免税类税务与会计差异调整的分析企业所得税关联交易类税务与会计差异调整的分析其他特殊事项调整模块六 总分支机构如何计算企业所得税？总分http:/ Page5 / 16 版权所有，侵权必究机构分摊方式总分支机构所得税汇算清缴的规定总分支机构之间如何合理分配税收？年度汇算与季度预缴如何达到平衡？应该注意哪些问题？模块七 如何正确填报 2014 年企业所得税年度
5、纳税申报表？企业所得税年度纳税申报表的适用范围、格式、组成与结构企业所得税年度纳税申报表填报要点分析年度关联业务往来报告表填报要点分析 A. 企业所得税年度纳税申报表（A 类）主表填报技巧收入明细表的填报技巧成本费用明细表的填报技巧纳税调整项目明细表的填报技巧企业所得税弥补亏损明细表的填报技巧税收优惠明细表的填报技巧境外所得税抵免计算明细表的填报技巧以公允价值计量资产纳税调整表的填报技巧广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表的填报技巧资产折旧、摊销纳税调整明细表的填报技巧资产减值准备项目调整明细表的填报技巧长期股权投资所得（损失）明细表的填报技巧 B. 企业所得税年度纳税申报表（B 类）填报技巧模
6、块八 企业所得税疑难问题捐赠业务企业重组业务涉税问题财产损失处理源泉扣缴关联方特别纳税调整弥补亏损应该注意的问题境外公司投资收益处理如何进行合理税收规划企业所得税汇算清缴前进行纳税筹划应注意的事项主要纳税筹划思路与案例分析财务经理在企业所得税汇算清缴中的作用http:/ Page6 / 16 版权所有，侵权必究二、讲师介绍（Trainer ）侯勇 常驻地 南昌市 性别 男价格 编号 653713擅长类别 财务管理，财务管理，财务管理，擅长行业 通信电子家电，房产建筑装饰，日化医疗制药，擅长方向 税务筹划,税务稽查,税法,汇算清缴擅长课程1、企业纳税风险防范2 、企业所得税汇算清缴讲师简介中国财
7、税界杰出培训师、江西财经大学管理硕士，国家税务总局教育中心兼职培训师，中共国家税务总局党校、扬州税务进修学院特邀培训师，国家税务学院特邀教授、吉林大学管理学院兼职教授、江西财经大学财税与公共管理学院客座教授、国家税务总局大连培训中心特邀教授、江西省国税系统兼职培训师、江西省税务培训中心、吉林省税务培训中心客座教授、吉林大学管理学院高层管理培训（EDP）中心财税教练、影响力 EAP 网络商学院特聘讲师、九江市国税系统兼职培训师，南昌大学、南昌理工学院、江西财经职业学院、江西现代http:/ Page7 / 16 版权所有，侵权必究职业技术学院、庐山西海（国际）艺术学院、庐山职业经理人特训营、广州
8、南永会计师事务所特邀讲师，“寻庐讲坛”主讲专家，重庆树龙人管理咨询机构特邀核心讲师，湖南惠天管理咨询机构特邀专家顾问，思威瑞特联合财税咨询有限公司、盛景网联培训、浙江奇力管理咨询、厦门博格管理咨询、佛山图治管理咨询、深圳英盛管理顾问、广州共图管理咨询、南昌一佳管理咨询机构特邀培训师，卡耐基教育网特聘讲师，中华讲师网、阿里巴巴、美国全球竞争力研究院联合评选的“首届全球 500 强华人讲师”，中国总裁培训网讲师排行榜“全国百强金牌讲师”，中国培训网“特约金牌讲师”。培训特长：企业各税种税收筹划、企业纳税成本与纳税风险控制、企业所得税汇算清缴全谋略、房地产企业土地增值税节税筹划十二必杀绝技、房地产行
9、业纳税风险控制与节税筹划、医药行业纳税风险控制与节税筹划、税务公关、纳税服务沟通技巧、税务新闻与信息写作技巧工作与培训经历经典客户中共国家税务总局党校、扬州税务进修学院、吉林大学、江西省国税系统各局、江西省国税局教育处、开平南永税务师事务所、湖南正大轻科机械有限公司、江西深傲服饰有限公司、江西统百利彩印包装有限公司、江西百利达房地产开发有限公司、重庆中钢投资集团、重庆树龙人管理咨询有限公司、佛山图治管理顾问有限公司、重庆真广企业集团、美的集团、科龙集团、星艺装饰、名匠装饰、华浔装饰、三星装饰、广东宏宇集团、广东浦项钢板、顺德中信地产、深圳天安数码城有限公司、广东时代地产、广东广晟地产、广东新顺
10、联地产、http:/ Page8 / 16 版权所有，侵权必究顺德海骏达房地产、顺德钜龙地产、顺德海景地产、郑州敖东医药、山东药材公司高新公司、山东方明药业、金康弛医药、北京宏济堂制药、恩华药业、诺康药业、湖南永州仁和丰医药、南京医药、合肥天星医药、湖北唯真药业、湖北香连药业、河南新乡佐今明制药、康美药业、南京医药合肥天润有限公司、合肥天星零售连锁有限公司、合肥市天星药事服务有限公司、章氏国际（深圳）有限公司、深圳唐人科技有限公司、九江市工商银行、南昌泽源大酒店（四星级）、江西庐山庐琴山庄、广东华日钢铁、广州欧文斯科宁、广东达美胶粘、广东顺德建筑、中石油九江分公司更多信息http:/ Page9 / 16 版权所有，侵权必究三、提交需求（Needs）如果该讲师和其课程不符合您的要求，可填写以下需求信息， 发送到 ，我们将有专业顾问为您免费推荐合适的讲师。* 培训主题需求类型 培训形式培训时长（天） * 培训时间预算（不含后勤）* 培训地点期望报价方式 期望方案时间学员主要职级 学员人数主要工作年限 学员主要年龄需求要素学员主要学历 培训目标年龄 性别同行服务经验 授课语言讲师要 同行工作经验 常驻地http:/ Page10 / 16 版权所有，侵权必究求其它要求补充信息* 企业名称 所在行业企业性质 员工人数* 联系人 性别职位 * 手机企业信息* 固话 邮箱
