1、曲沃县中小企业服务中心 2017 年度部门决算信息公开第一部分 单位概况1、 主要职能曲沃县中小企业服务中心为县政府直属事业单位，主要职责是落实国家有关乡镇企业、中小企业及民营经济政策，进行规划、协调、监督和服务。二、部门决算单位构成目前局机关下设办公室、党办、生产股、技术股、统计股、项目办，中小企业培训中心共 7 个股室。目前我单位共有财政供养人员 22 人，自收自支人员 18人。第二部分 2017 年度部门决算报表一、曲沃县中小企业服务中心 2017 年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县中小企业服务中心 2017 年收入决算表（见附表）三、曲沃县中小企业服务中心 2017 年支出决算表（见
2、附表）四、曲沃县中小企业服务中心 2017 年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县中小企业服务中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县中小企业服务中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县中小企业服务中心 2017 年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县中小企业服务中心 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县中小企业服务中心 2017 年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位 2017 年部门收入 566.71 万元，其中：公共预算财
3、政拨款收入 566.71 万元，同比上年增加 8.14 万元，同比增长 1.46%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是 2017 年机关事业单位人员基本工资标准提高和项目款增加。二、部门支出执行情况我单位 2017 年部门支出 562.47 万元，其中：公共预算财政拨款支出 562.47 万元，同比上年增加 139.95 万元，同比增长 33.12%。基本支出 142.07 万元，其中：工资福利支出 118.29万元，同比减少 36.68 万元，同比减少 23.66%；商品和服务支出 6.76 万元，同比减少 10.61 万元，同比降低61.08%；对个人和家庭的补助支出 17.02 万元
4、，同比上年减少 1.55 万元，同比下降 8.34%；其他资本性支出 0 万元，同比上年减少 0.66 万元，同比下降 100%。项目支出 420.40 万元，同比减少 189.46 万元，同比下降 82.03，其中：工资福利 101.17 万元，同比增长99.92%，商品和服务支出 268.47 万元，同比上年减少223.09 万元，同比下降 491.60%，对个人和家庭的补助24.62 万元，同比上年减少 147.83 万元，同比减少85.72%，其他资本性支出 26.14 万元，同比上年增加 26.14万元，同比增长 100%。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维
5、护费的公务用车保有量为 1 辆，公务用车车运行维护费 5.20 万元，占年初预算 5.5 万元的 94.54%，比上年减少 0.79 万元，主要因为公车平时维修成本降低；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待 0 次、0 人 0 万元，无外事接待，占年初预算 0.2 万元的 0%，比去年减少 0 万元。四、机关运行经费支出情况2017 年本单位没有机关运行经费。五、关于国有资产占用情况截止 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，无其他车辆；办公用房 700 平方米，价值 102.07 万元；没有单位价值 200 万元以上的大型设备。六、单位绩
6、效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017 年度我局调整预算 566.71万元，上年结转 56.21 万元，实际支出 562.47 万元，其中：基本支出 142.07 万元，项目支出 420.40 万元，结转下年60.45 万元。（二）实际工作绩效：截止 12 月底，曲沃县中小企业营业收入累计完成 21.31 亿元，同比增长 6.42%；工业营业收入累计完成 15.02 亿元，同比下降 5.79%；规模以上工业营业收入累计完成 10.9 亿元，同比增长 30.11%。现价总产值累计完成 15.89 亿元，同比增长 7.91%；规模以上工业现价总产值累计完成 11.51 亿元，同比增长
7、 31.06%。出口产品交货值累计完成 4397 万元，同比增长 21.97%。上交税金8139 万元，同比增长 13.91%。（三）重点项目进展情况2017 年，我们中心承担水晶工艺制品加工产业园项目、三星好利深加工 2000 吨铸件建设项目和万晶源经贸现代物流园区建设项目 3 个重点项目的推进工作，项目总投资18.08 亿元。目前除水晶工艺制品加工产业园项目进展顺利外，其余两个项目已办理部分土地手续。（四）“小升规”企业培育情况2017 年，省、市政府下达“小升规”企业任务为规模企业净增数 1 个。已培育“小升规”企业山西杭氧乾鼎气体有限公司、曲沃县福轩矿业有限公司、创惠农业发展有限公司、
8、曲沃县建源洗型煤厂和沃阳农业开发有限公司营业 5 家。（五）固定资产投资情况根据县委、县政府安排，今年完成了固定资产投资任务 4 个亿。（四）园区建设1、三星好利精密铸造园区建设。根据园区建设要求，一是完成了三星好利精密铸造园区总体规划；二是推进了三星好利铸业有限公司壳型铸造生产线和消失模铸造生产线的建设运营；三是推进了三座共计 6500 平方米标准厂房的建设；四是对已建设的两座 3000 平方米的厂房道路进行了硬化，2017 年硬化面积达 8280 余平方米，硬化总面积达 16448 平方米；五是积极协调通讯部门，对园区的网络系统进行了增容改造；六积极推进园区天然气等基础设施建设，不断提升园
9、区综合承载能力；七是大力开展招商引资工作，成功引进并落地了三星江峰水晶有限公司、嘉丰水晶有限公司、佑俊磁业有限公司及同丰精密制造有限公司等企业。2、马庄科技创新产业园区建设。被列为曲沃县“五大工业园区”的马庄科技创新产业园区和三星好利精密铸造园区为我们今年的工作重点之一。在园区建设中，作为规模企业的山西亚华制盖有限公司，自去年以来，因资金严重不足，曾一度处于停产状态。为了尽快解决资金难题，我们与亚华公司分析原因、研究市场，克服困难、整合资源，深入开展融资模式创新，经过几个月的洽谈，与山西省中小企业投资股份有限公司成功合作，组织复工复产。目前塑料瓶盖生产线和铝盖生产线已全面复产。（五）小微企业创
10、业基地建设工作在创业基地建设上，我们根据发展实际，一是充分发挥三星好利精密铸造园区的区位优势，由曲沃县供销公司与曲沃县三星铸造有限公司合作依托园区建设了创业基地的壮大区，新建标准化厂房 2 个，并对环境进行彻底整治，进一步优化了发展环境；二是与曲沃县创达实业发展有限公司合作建设了创业基地的成长区，对厂区内闲置厂房进行了全面维修改造，完成了职工食堂的改造，新建了 5000平方米的厂房，水、电、路、通信、排污等基础设施正在逐步完善；三是充分发挥小微企业服务站作用，对入驻企业，有针对性地开展了创业辅导、信息咨询、政策解答、融资指导等服务；四是充分利用各种媒体，大力宣传小微企业创业创新基地的创业优势和
11、扶持中小微企业发展的优惠政策，不断提高双创基地的知名度、影响力和凝聚力。截止目前，曲沃县城西拓展型小微企业创业基地新入驻企业 8 户，总户数达 30 余户。七、中小微企业服务平台建设情况1、小微企业认定工作。为确保曲沃县符合条件的小微企业能够及时享受创业就业有关优惠政策,我们先后为曲沃县宏圣豆制品加工厂等 5 家小微型企业进行了认定。2、积极开展“三送”活动。我们坚持“需求导向、服务为本”的原则，针对企业的需求，认真开展“送政策、送专家、送服务”活动，发放“三送”活动工作指导手册200 余份，宣传落实国家、省、市对发展中小企业的优惠政策，让更多中小企业感受到政策的效力。3、金融模式创新工作。根
12、据中小企业的融资需求，开展了金融模式创新工作，对全县中小微企业的资金需求进行了摸底调查，并建立了相关档案；在引导企业上市融资上，山西迈乐肥业有限公司，于 3 月 29 日在山西股权交易中心培育板成功挂牌； 在融资服务上， 5 月 5 日我们中小企业服务中心与县工商联联合开展了“中小微企业金融知识讲座”，参加企业达 30 余户，邀请中国人民银行曲沃县支行、曲沃县银监办、新田村镇银行等部门的领导、专家进行了答疑解惑。今年以来为中小微企业融资达 2.1 亿元。4、中小企业人才培育工作。今年以来，我们在人才培育上，一是组织 11 名专业技术人员到临汾市思麦尔快捷酒店参加了为期 2 天的继续教育培训；二
13、是组织曲沃县迈乐肥业有限公司、曲沃县方圆塑业有限公司、山西长林环保工程有限公司、曲沃县盛源建材有限公司、曲沃县六盛合农牧有限公司、山西回春豆业有限公司等 8 家企业参加了“沃国根晋都情-曲沃籍在外高层次人才故乡行”活动，为企业人才需求搭建引智平台。三是对规模以上企业参加 “2017 年北京科技大学研究生服务团成员科技服务与挂职锻炼项目需求”进行了摸底。征集项目 3 个，涉及 7个专业，进一步推动了学校与地方、人才与项目的对接。四是根据县组织部安排，组织 3 家企业参加了中国人民大学“百年明德企业管理公益知识讲座“。五是组织 15 家重点检测企业直报人员参加了市业务技能培训班。六是组织全县企业管
14、理员参加市举办的理论业务培训班。七是举办了全县中小企业经营者素质和创业能力提升专题培训班，参加人员达 300 余名。八、其它工作开展情况今年以来，我们中小企业服务中心还相继开展了环境卫生集中整治“冬季行动”和环保攻坚行动、安全生产督查检查、信访稳定、五城联创、精准扶贫及“两学一做”“维护核心见诸行动”主题教育等，同时还积极配合县委第三巡察组对机关为期两个月的巡察和县审计局的专项审计等工作。1、党建和党风廉政建设工作。认真组织学习和贯彻落实“十九大”精神，按照 “两学一做 ”、“三会一课”及“维护核心见诸行动”等专题教育和党内学习生活制度要求，一是坚持每周集中学习制度，学习习近平总书记系列讲话和
15、十九大报告及推进中小企业发展的政策措施；二是开展党员领导干部讲党课、专题辅导、谈心谈话等活动，深入理解和掌握十九大报告的内涵；三是深入开展“三基建设”工作，组织党员干部结合工作实际，定目标、提措施、拿方案，构建“三基”工作学习网，通过建设和学习，有效激发党员干部的工作热情，全面推动各项工作；四是规范党内政治生活。在“三基建设”中，组织党员干部紧密结合工作实际，摆问题、找差距、知不足，反“四风”、扎笼子、守规矩，严肃党内政治生活；五是开展经典案例警示教育，不断提高干部职工的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，凝心聚力促进各项工作。2、城乡环境卫生集中整治行动情况。根据全县城乡环境卫生集中整治
16、行动部署，我们中心承担着工矿企业环境卫生集中整治。在环境卫生集中整治行动中，我们按照整治标准，首先对县域内规模以上工矿企业排查摸底；其次是以乡镇为单位建立问题清单和整改台账；三是根据问题清单进行整治并逐一消号。整治行动中，我们共出动 300余人次，排查各类问题 55 条，其中规上企业问题共 5 类 26条，“散乱污”企业问题 29 条，于 9 月底前全部整改完成。3、环保攻坚专项行动情况。根据关于开展生态环境治理攻坚行动的实施方案，专项行动的 8 项任务中，我们承担着配合各乡镇及相关部门作好“取缔违法小散乱污”企业的整治工作。通过对全县有色金属熔炼加工、铸造业，橡胶、废旧塑料、有机溶剂加工等化产业，陶瓷烧制、耐火材料、灰窑、砖瓦窑、水泥粉磨等建材业，小洗煤、储煤、小选矿等企业的排查整治，全县共关停“小散乱污”企业 181 家，对所关停企业均实施了断水断电，拆除生产设备。其中乐昌镇 24 家；高显镇 25 家；杨谈乡 51 家；曲村镇 9 家；里村镇 5 家；北董乡 39 家； 史村镇 28 家。通过整治行动，进一步改善了我县环境空气质量，以保障全县空气质量优良天气比例和大气污染物总量减排完成省、市下达的任务。4、安全生产监督检查工作。根据职责要求，我们中心承担着搞好中小企业安全生产工作。今年以来，我们中心
