生产部车间审核记录(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门生产部、车间受审核人员 陪同人员审 核 员 审核日期 2011.8.2标准/条款审 核 证 据 和 审 核 发 现不符合Q:5.5.1E:4.4.1S:4.4.1部门基本情况及质量、安全、环保方面人员、职责？部门现有2人，主管公司文件、记录、内审、人力资源、过程产品的监视和测量、纠正和预防措施制定等。部门职责在职责权限及任职要求规定，13条，环境方面的职责表述欠缺，交流整改。Q5.4.1E/S 4.3.3分解到本部门的质量、安全、环保目标？完成情况设备完好率大于99，按时交货率大于95；产品一次交验合格率大于99提供：目标和指标考核表，每季度考核1次，统计显示全部完成目标针对性不强，未分解到车间各工序，已交流E:4.3.1S:4.3.1涉及本部门环境因素识别及更新情况?危险源辨识及更新情况？是否策划控制措施？提供：环境因素登记表8项，环境因素主要包括：生活垃圾排放、水电节约、办公用品