1、三岔镇整体支出绩效评价自评报告一、单位概况（一）机构组成和机构职能大邑县三岔镇人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作。设置5个科室即党政办、经发办、群工办、社事办和财政所，下设事业管理服务中心。（二）人员概况共有编制 40名，其中行政编制 33人（工勤编制 3人），事业编制 7人。实有在职人员 67人，其中行政 30人（包括离岗待退人员2人），事业 37人（包括离岗待退人员 29人）。离休人员 1人。（三）年度主要工作目标及重点工作。加大统筹城乡发展力度，不断加快新型城镇化建设步伐。一是紧紧抓住大邑县新一轮“4.20”芦山地震灾后
2、重建挂钩项目建设的机遇，深入实施全镇全域土地整理，引导农民向集镇和集中居住区集中。二是不断加强城乡基础设施建设，积极实施好土地整理和村级公共服务项目，依托村社道路改造工程和村级公共服务项目，不断加强道路、沟渠建设；加大招商引资力度，鼓励土地规模流转，引进社会资金参与项目建设；进一步完善水网、电网、气网等配套设施建设，全面改善全镇群众的生产、生活条件。二、财政资金收支情况（一）财政资金收入情况。2017年部门预算收入总计 1059.58万元，比 2016年 700.44万元增加 359.14万元，增长 51.27%。具体情况说明如下：1、公共财政预算拨款收入 987.08万元，比 2016年 6
3、27.94万元增加 2359.14万元，增长 57.19%。主要原因是人员工资的正常调整以及村社干部报酬和办公经费增加。2、基金预算拨款收入 72.50万元，与 2016年无变化。（二）财政资金支出情况2017年部门预算支出总计 1059.58万元，比 2016年 700.44万元增加 359.14万元，增长 51.27%。具体情况：1、基本支出预算 650.2万元，比 2016年 617.18万元增加33.02万元，增长 5.35%。其中：财政拨款 650.2万元。基本支出包括：人员支出 541.1万元，对个人和家庭的补助支出 12.59万元，基本公用支出 96.51万元。增加的主要原因是人
4、员正常增资及单位缴纳医疗保险和住房公积金基数的正常调增。2、项目支出预算 409.38万元，比 2016年 83.26万元增加326.12万元，增长 391.69%。增加的主要原因是村社干部报酬和办公经费列入预算。其中：财政拨款 409.38万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。（二）预算执行情况预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“ 三公” 经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等
5、行为。（三）综合管理情况财务管理制度、会计核算、政策采购资产管理、内控制度管理等都基本已建立制度，相关信息并及时公开。按照上级部门要求及时开展了绩效评价工作，组织成立了自查小组，主管科室为财政所。（四）整体绩效根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。四、评价结论及措施（一）存在问题在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在迟后现象；制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。（二）改进措施1、严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。 2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。 大邑县三岔镇人民政府2018年 7月 25日
