1、18三林镇 2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算的报告2018年 2月 1日在三林镇第五届人民代表大会第三次会议上宋立群各位代表：我受三林镇人民政府的委托，向大会报告我镇 2017 年度财政预算执行情况和 2018 年度财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵意见。一、2017 年度财政预算执行情况2017 年是党的十九大胜利召开之年，是实施“十三五” 规划的重要一年，也是供给侧结构性改革深化之年。在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下及在各部门的密切配合下，我镇认真贯彻落实十九大和十八届历次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行镇党委各
2、项决策部署以及镇人代会确定的目标任务，努力克服经济下行压力加大、营改增减税、重点税源减收等多重不利因素影响，整合财政资金，强化财政管理，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，为促进全镇经济社会向好发展提供了重要保障。2017 年，我镇累计完成税收收入 45.2 亿元。（一）2017 年度财政收入情况1、一般公共预算可安排财力 107246.00 万元，完成全年预算的 110.45%。其中：公共 财政支出财力 99093.65 万元；转移支付4858.00 万元；“乡财县 管” 市区配套激励资 金 1488.00 万元；市、大居补贴 4365.35 万元；教育基数上解 2029.23 万元、援藏援
3、疆资19金 529.77 万元。2、其他可安排财力 48169.55 万元。其中：历年结余 11049.00万元；其他收入 500.55 万元；市区拨专款 36620.00 万元。3、土地出让金收入 7621.90 万元。（二）2017 年度财政支出情况1、2017 年，一般公共预算支出 107246.00 万元，完成全年预算的 110.50%。具体支出 项目如下：（1）支持中小型企业发展资金 25615.73 万元，占一般公共预算支出的 23.89%。（2）支农生产支出 2326.47 万元，占一般公共预算支出的2.17%。（3）农林水气事业费 241.88 万元，占一般公共预算支出的0.2
4、3%。（4）文教卫生事业费 1413.40 万元，占一般公共预算支出的1.32%。（5）城市维护费 5210.56 万元，占一般公共预算支出的4.86%。（6）抚恤和社会福利费 2627.68 万元，占一般公共预算支出的 2.45%。（7）养老金及社会保障经费 1840.31 万元，占一般公共预算支出的 1.72%。（8）行政管理费 3250.98 万元，占一般公共预算支出的3.03%。（9）事业经费 9405.57 万元，占一般公共预算支出的 8.77%。20（10）文明宣传创建经费 868.82 万元，占一般公共预算支出的 0.81%。（11）其他支出 6499.63 万元，占一般公共预算
5、支出的6.06%。（12）实事工程 19575.64 万元，占一般公共预算支出的18.25%。（13）预备费 391.54 万元，占一般公共预算支出的 0.37%。（14）对口支援资金 0.00 万元。（15）公共卫生服务经费 627.30 万元，占一般公共预算支出的 0.58%。（16）企业激励资金 18330.10 万元，占一般公共预算支出的17.09%。（17）市级大居专项 4303.00 万元，占一般公共预算支出的4.01%。（18）区拨就业资金 0.00 万元。（19）雨污水三期工程 1500.00 万元，占一般公共预算支出的1.40%。（20）黑臭河道整治工程 2417.38 万元
6、，占一般公共预算支出的 2.25%。（21）第六届国际龙狮锦标赛 800.00 万元，占一般公共预算支出的 0.75%。2、其他专项支出 48169.55 万元。其中：济阳文化中心8564.23 万元；建设项目资金 2484.77 万元；三林老街建设及维护经费 500.55 万元；“五 违四必” 专项资金 31128.00 万元；外环河道21整治经费 2333.00 万元；大居建设专项经费 3159.00 万元。3、土地出让金支出 26552.02 万元，主要用于中房“城中村”改造项目。（三）2017 年度财政支出平衡情况2017 年，我镇一般公共预算收支平衡，无结余；其他专项资金收支相抵后，
7、基本平衡。二、2018 年度财政预算（草案）2018 年我镇财政预算编制的指导思想是：以习近平新时期中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大以及市委区委全会精神，根据预算法相关规定，以及财政部和市、新区财政局有关预算编制和改革的相关要求，紧紧围绕新区“2+2+2+1”中心工作，紧扣三林全面转型发展及建设经济强镇、文化名镇、都市重镇、宜居大镇的目标，落实核心发展权和区域管理权改革下沉，做好区镇财政事权和支出责任划分，夯实镇级财政收入稳定增长机制；进一步提高预算编制的完整性、规范性，强化全口径预算管理，优化支出结构，加快执行进度；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，继续盘活财政存量资金
8、，加大公共服务、公共管理、公共安全等民生方面的资金投入力度；积极推进镇级转移支付、支出经济分类、项目预算评审、预算绩效管理、政府购买服务、财政信息公开等改革措施，着力构建规范透明、标准科学、约束有力的现代政府预算制度。2018 年预算编制遵循公共财政原则、统筹兼顾原则、讲求绩效原则、突出重点原则、深化改革原则。22根据上述指导思想、编制原则，结合我镇实际，2018 年全镇财政预算草案编制如下：2018 年税收收入目标 50.00 亿元。（一）2018 年度财政预算总收入1、一般公共预算可安排财力 111400.00 万元。其中：返还性财力收入 103927.39 万元；转移支付 9822.00
9、 万元；市级专项补助收入 252.00 万元；其他收入财力上解 2601.39 万元。2、其他可安排财力 5000.00 万元。3、土地出让金收入由新区作为主体核定。（二）2018 年度财政预算总支出1、2018 年一般公共预算支出安排 111399.94 万元。具体支出项目如下：（1）支持中小型企业发展资金 24000.00 万元，占一般公共预算支出的 21.54%。（2）农林水事业费 10565.00 万元，占一般公共预算支出的9.48%，主要用于 镇域土地整治管理、村 级组织运行保障、镇管河道养护工程、黑臭河道整治配套工程及河道设施整修维护工程等方面。（3）文教卫生事业费 6964.94
10、 万元，占一般公共预算支出的6.25%，主要用于 济阳文化体育中心、公共卫生服务、乡村卫生事业等方面。（4）城市维护费 10169.00 万元，占一般公共预算支出的 9.13%，主要用于绿地建设工程、镇村保洁、市容环境保障队伍、古建筑修缮工程等方面。23（5）抚恤和社会福利费 1645.00 万元，占一般公共预算支出的 1.48%，主要用于慈善专项资金、 综合养老机构及老年人助餐点建设等方面。（6）社会保障和就业经费 5625.00 万元，占一般公共预算支出的 5.05%，主要用于 综合协管服务社、存量两保障一补助人员社保、百人就业等方面。（7）文明宣传创建经费 445.00 万元，占一般公共
11、预算支出的0.40%，主要用于文明建设、文明宣 传等方面。（8）行政事业社工经费 15983.00 万元，占一般公共预算支出的 14.35%，主要用于社区工作者、条 线干部 经费、行政管理经费等方面。（9）社区中心经费 2693.00 万元，占一般公共预算支出的2.42%。（10）其他支出 9148.00 万元，占一般公共预算支出的8.21%，主要用于居民区设备装修维修、 综 合治理、城运中心辅助岗位绩效考核、城运中心建设、保安力量购买、社会稳定专项等方面。（11）实事工程 6089.00 万元（其中，预算内资金 3862.00 万元，大居专项资金 800.00 万元，上级补贴资金 1427.
12、00 万元），用于做好以下十件实事： 新建社区老年日间 照护中心 1 家；完成村居“家门口”服务站全覆盖；新建智慧社区微菜场 1-2 家；完成懿德社区慢行步道、篮球场等缤纷社区微更新；24开展天花庵等居村低压水网改造工程；开展思浦居委等老旧小区消防隐患综合整治；完成明丰居委消防管网改造工程；完成林浦路、金谊 路农村公路整修 2 条；新增道路图像监控 128 个；在世博一居委等 13 个居委新增技防探头 233 个；维护更新居委老旧摄像头 122 个；新增就 业 人数 11000 人；开展 65 周岁以上 户籍老年人体检。（12）预备费 1300.00 万元，占一般公共预算支出的 1.17%。（
13、13）招商安商稳商资金 15000.00 万元，占一般公共预算支出的 13.46%。（14）与上级往来资金 4000.00 万元，占一般公共预算支出的3.59%。2、其他专项资金支出合计 5000.00 万元。（三）2018 年度财政预算收支平衡预期2018 年，我镇一般公共预算收支相抵后，基本平衡；其他专项资金收支相抵后，基本平衡。三、2018 年度财政重点工作2018 年是贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“ 十三五” 规划承上启下的一年；也是三林全面转型发展的重要之年。镇党代会报告提出，在稳增长、调结构、促转型的整体思路下，不断拓展经济发展
14、新的增长点，为三林的发展积蓄能量、积累后劲。2018 年，力争税25收收入 50 亿元，财政可支配收入 11.20 亿元。这对我镇的财政工作提出了新的更高的要求。为顺利完成全年预算任务，我们将重点抓好以下几项工作：（一）营造经济发展氛围，巩固经济平稳增长。2018 年，我镇经济发展面临政策性减收、增长点缺乏等诸多困难，需要全镇上下群策群力、未雨绸缪，提升经济服务和发展水平，确保财政收入均衡增长，收入质量有效提高。一是加强重点区域建设，培育税收增长亮点。三林楔形绿地项目建设有序推进，按照规划，全力打造生态、多元、复合、开放的生活社区和商务办公空间，积累经济发展潜能；前滩地区开发过程中，积极对接意
15、向项目，促进新设立企业落地，增加财力分成；经济园区开展精准招商，积极引入总部企业落户园区；充分利用三林的区位优势和自贸区的辐射效应，壮大楼宇经济，发展总部经济，推进全镇产业结构调整，建设具有三林特色的现代化智能产业城区，全力打造新的税收增长亮点。二是善用各类扶持政策，实现 税源持续增长。积极落实新区“十三五 ”财政扶持政策，灵活运用新一轮扶持政策，使我镇的总部企业、战略新兴产业、金融业、商贸服务业、专业服务业等企业真正享受到实惠，做到优商、 稳商、扶商， 让优质企业扎根三林、不断成长，实现税源可持续增长。三是深入开展税源调研，全面掌握税源情况。充分利用第四次全国经济普查契机，结合大调研活动开展
16、，摸清我镇税源底数，掌握税源结构；加强税收预测分析和统筹协调，加强重点领域、重点行业等税源的动态性分析，提高组织收入的预见性、前瞻性。四是着力优化营商环境，建立长效工作机制。加强重点26企业服务工作，促进重点企业稳定健康发展，营造安商亲商的良好氛围，增强服务企业、服务经济意识，全力以赴帮助企业提升产业能级、解决实际难题、争取扶持政策，形成服务企业长效工作机制，提升服务企业、服务经济的能力和水平。（二）统筹优化财政支出，切实增进民生福祉。一是继续调整和优化支出结构，科学合理分配财力，加快预算执行进度，提高财政支出效率，全力保障镇党委政府确定的重大项目和重点工作支出。二是继续盘活财政存量资金，加强
17、财政资金统筹安排力度，将盘活的存量资金更多地用于民生事业等重点支出，使财政资金的使用更加科学有效。三是贯彻落实财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知（财预2017137 号）精神，将一般性支出压减 5%以上。2018 年，按照只减不增原则，继续减少“三公” 经费预算，将更多 财力用在民生项目建设上，改善公共基础设施，保障社会各项事业全面发展，增强居民获得感。（三）深入推进绩效改革，健全财政管理制度。一是加强财政管理，注重资金绩效。积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进我镇预算绩效管理
18、工作。二是积极探索试行绩效目标申报及项目预算评审，逐步扩大绩效评价项目的数量和范围，待条件成熟时推进绩效跟踪，逐步建立起“预算编制有目 标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、绩效缺失有问责” 的全 过程预算绩 效管理新机制，切 实提高财政资金的使用27效益和效率，真正把钱用在“刀刃” 上。各位代表，当前三林经济发展任务依然较重，财政工作责任重大、使命光荣，我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督和支持下，在广大干部群众的共同努力下，以党的十九大精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展， 坚定追求卓越的发展取向，紧抓机遇、砥砺前行，切实履行财政服务发展职能，不断开创财政事业新局面，为推进三林镇全面转型发展和“四镇 ”建设作出贡献！
