1、1汕头市龙湖区 XX 部门 2018 年预算公开(范本）二一八年2目录第一部分 XX 部门 部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分 XX 部门 2018 年部门预算情况说明一、收支预算说明二、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 XX 部门 2018 年部门预算表表 1 财政拨款收支总体情况表表 2 一般公共预算支出情况表表 3 一般公共预算基本支出情况表表 4 一般公共预算“三公” 经费支出情况表表 5 政府性基金预算支出情况表表 6 部门预算基本支出明细表表 7 部门预算项目支出明细表表 8 部门收支总体情况表表 9 部门收入总体情况表表 10 部门支出总体情况表3第一部分
2、 XX 部门部 门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能2. 人员情况（二）XX 所属单位甲基本情况1. 部门机构设置、职能2. 人员情况（三）XX 所属单位乙基本情况1. 部门机构设置、职能2. 人员情况二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,XX 部2018 年部门预算的编制范围包括： 、 、等 家单位全部收入和支出。4第二部分 XX 部门 2018 年部门预 算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018 年收入预算 万元，比 2017 年预算数增加（或减少） 万元，原因是 。其中：财 政拨款收入 万元（预算拨款 万元，非税拨款 万元
3、，政府性基金预算拨款 万元，财政 专户拨款 万元），比 2017 年预算数增加（或减少） 万元，原因是 ；其他收入 万元。（二）支出预算说明2018 年支出预算 万元，比 2017 年预算数增加（或减少） 万元，原因是 。其中：财政拨款支出 万元（预算拨款 万元，非税 拨款 万元，政府性基金拨款 万元，财政专户拨款 万元）。按用途划分，基本支出预算 万元，项目支出（含建设项目）预算 万元。二、其他事项说明（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018 年“三公 ”经费预 算数 万元，比 2017 年预算数增加（或减少） 万元。其中：因公出国（境）费 万元，比 2017 年预算数增加（或减少
4、） 万元，主要原因是： 5； 公务用车购置及运行费 万元，包括公务用车购置费 万元和公务用车运行费 万元，比 2017 年预算数增加（或减少） 万元，主要原因是： ；公务接待费 万元，比 2017 年预算数增加（或减少） 万元，主要原因是： 。（二） 机关运行经费预算说明2018 年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算 XX 万元 ，比 2017 年增加（或减少）XX 万元，增长（或降低）XX%。主要原因是： 。（三） 关于政府采购预算说明2018 年本部门各单位政府采购预算总额 XX 万元，其中：政府采购货物预算 XX 万元、政府采购 工程预算 XX 万元、政府采购服务预算 XX
5、万元。（四）国有资产占用情况说明区直部门应当按照如下格式说明：截至 2017 年 12 月 31日，本部门共有车辆 XX 辆，其中，副处级 及以上领导用车XX 辆 、一般公务用 车 XX 辆、一般执法 执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆 、其他用车 XX 辆，其他用车主要是；单位价值 200 万元以上大型设备 XX 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆情况。（五）预算绩效管理工作情况说明2018 年实行绩效目标管理的项目 个，主要民生项目6包括：，绩效目标：; 重点支出项目包括：，绩效目标：。第三部分 专业名词解释(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“ 三公
6、 经费 支出口径 ”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公” 经费 支出：是指因公出国（境） 经费 、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括。第四部分 XX 部门 2018 年部 门预算表7
