工学院总务处廉政风险防控一览表(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上廉政风险防控一览表 单位：工学院总务处 填表日期：2016年7月21日廉政风险点表现形式风险等级（高、中、低）防控措施重大事项决策及项目安排风险重大事项决策时调查不全面不充分，讨论不充分；未广泛征求意见；未经集体研究。涉及重大项目安排未经认真调研；未履行集体决策和报批程序，缺少监督，造成失误。高1中11、落实分管领导责任，实行领导负责制；2、始终坚持集体研究决策机制，加强监督。2、认真调研，严格按照规定程序和方式形成决策，加强审计、监督；3、通过办公会议研究，并履行报批程序。2、维修项目类风险维修工程招标程序是否规范；零星维修工程施工队伍确定是否严格履行审批手续；维修工程施工过程中有关工程质量、变更签证、验收、决算等环节是否严格按照相关程序、执行规章制度高34中29低26严格执行学院维修工程确定施工单位的有