1、绍兴市柯桥区总工会 2018 年度部门预算一、绍兴市柯桥区总工会概况（一）主要职能柯桥区总工会是本区各镇、街道、系统工会工作委员会和各产业工会及基层工会的领导机关，受区委和市总工会领导。其主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，区委和省、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。（二）贯彻执行区工会代表大会的决议，依照法律和章程，加强非公有制企业工会规范化建设，动员和组织职工积极参加经济建设，不断提高职工队伍整体素质。（三）履行工会基本职能，依法维护职工合法权益，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪
2、、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。（四）指导各级工会的自身建设和改革；监督检查中国工会章程的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。（五）协同区委组织部、各镇、街道党委、区有关局党委党组、党工委协商推荐工会工作委员会、产业工会、工会联合会及基层工会的主要领导人选。领导区总工会的直属单位。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。（六）协助区
3、政府做好本区的全国劳模、全国“五一”劳动奖章（状）获得者、省和市区级劳模的推荐、评选工作，负责全国、省和市区级劳模的管理工作。（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定兴办和管理工会企事业的有关措施和规定，负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。（八）承担区委、区政府和省、市总工会交办的其它有关事项。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，绍兴市柯桥区总工会部门预算为本级预算。二、绍兴市柯桥区总工会 2018 年度部门预算情况说明（一）收入预算总体情况绍兴市柯桥区总工会 2018 年度收入预算 501.35 万元，其中：财政拨款收入 501.35 万元（其中，一般公共预算 501.35
4、万元）。（二）支出预算总体情况绍兴市柯桥区总工会 2018 年度支出预算 501.35 万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务 445.13 万元、社会保障和就业支出 56.23 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 93.85 万元，日常公用支出 2 万元，项目支出 405.5 万元。3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 501.35 万元。（三）财政拨款支出情况2018 年度部门预算中，财政拨款用于以下方面：1201（类）29（款）99（项）事务 445.13 万元，主要用于其他群众团体事务支出。2208（类）05（款）04（项）事务 56.23 万元，主要用于未归口管理的行
5、政单位离退休。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入” 等之外取得的各 项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“ 财 政拨 款收入” 、“事业单位专户资金” 、“事业收
6、入”、 “事业单位经营收入” 、“其他收入 ”、“上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。绍兴市柯桥区总工会财务部2018 年 2 月 26 日
